Почему в 1С возникла разница между декларацией по налогу на прибыль и остатком по счету 68.04 после досрочного выкупа лизингового имущества?

Добрый день! ООО на ОСНО. Вопрос касается досрочного выкупа тс из лизинга. Т.к. выкуп был досрочный, сумма по договору не менялась, но в графике платежей стоит выкупная стоимость за минусом процентов, которые ЛД не уплатил банку. Проценты с НДС были списаны документом корректировка долга. Выкуп был проведен, 76 счет закрылся, на счете 01 первоначальная стоимость отразилась верно.  НО! Теперь при закрытии квартала идет разница между остатком по счету 68.04 и суммой налога на прибыль по НД. Разница именно на сумму прощенных процентов*20%. В документе Выкуп лизинга была добавлена проводка Дт 91.01. (не принимается к НУ) Кт 01 - сумма уменьшения договора. Помогите исправить ситуацию. Может кто сталкивался?