Здравствуйте, уважаемые форумчане!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13) ООО на УСН доходы. На основании данной темы https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=3067123#3067123 возник вопрос: как свести остатки для перехода на ЕНС ? 
Есть справка о состоянии расчетов с налоговой на 23.12.2022 г. (во вложении) и данные ОСВ на 31.12.2022 . Естественно они не совпадают . Не понимаю, отчего отталкиваться надо.
Прикреплено 5 файлов:
Снимок.PNG
Снимок 1 PNG.PNG
Снимок 2.PNG
Снимок ОСВ PNG.PNG
Снимок ОСВ 69 .PNG