Geraangelcheспросил16 марта в 17:04
 67 просмотров 

При отражении выставленного корректировочного счета-фактуры на уменьшение появился остаток по счету 19.09 на конец года: что делать в 1С?

Добрый день! вопрос по корректировкам прошлого периода. Выставлен корректировочный счет-фактура от 31.01.23  на уменьшение в адрес покупателя за декабрь 2022г Год закрыт,ндс сдан за 4кв 22г и теперь  после внесения корректировочных сч-ф  в оборотке выскочил остаток на конец года по Дт  по 19.09 215,00   и при формировании за декабрь книги покупок все равно остаток сохраняется.,что надо делать в такой ситуации?
Новый вопрос Ответить
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
GeraangelcheАвтор вопроса
0 баллов
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27

Я нашла  как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ,
поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок.
И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет  верной датой, датой  корректировочного  сч-ф 31 января  23г,а не 31.12. 2022г и  сальдо на коней года соответственно уйдет.