При отражении выставленного корректировочного счета-фактуры на уменьшение появился остаток по счету 19.09 на конец года: что делать в 1С?

Question

Добрый день! вопрос по корректировкам прошлого периода.&#160;Выставлен корректировочный счет-фактура от 31.01.23&#160; на уменьшение в адрес покупателя за декабрь 2022г Год закрыт,ндс сдан за 4кв 22г и теперь&#160; после внесения корректировочных сч-ф&#160; в оборотке выскочил остаток на конец года по Дт&#160; по 19.09 215,00&#160; &#160;и при формировании за декабрь книги покупок все равно остаток сохраняется.,что надо делать в такой ситуации?

Юлия Радская · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Geraangelche · Answer

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27Я нашла&#160; как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ,поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок.И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет&#160; верной датой, датой&#160; корректировочного&#160; сч-ф 31 января&#160; 23г,а не 31.12. 2022г и&#160; сальдо на коней года соответственно уйдет.

Лариса Соболева · Answer

Цитата (Geraangelche):Я нашла&#160; как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ,поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок.И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет&#160; верной датой, датой&#160; корректировочного&#160; сч-ф 31 января&#160; 23г,а не 31.12. 2022г и&#160; сальдо на коней года соответственно уйдет. Добрый день!  Благодарим Вас за то, что поделились найденным решением. Это может помочь другим пользователям, столкнувшимся с такой же проблемой.