При отражении выставленного корректировочного счета-фактуры на уменьшение появился остаток по счету 19.09 на конец года: что делать в 1С?

Question

Добрый день! вопрос по корректировкам прошлого периода.&#160;Выставлен корректировочный счет-фактура от 31.01.23&#160; на уменьшение в адрес покупателя за декабрь 2022г Год закрыт,ндс сдан за 4кв 22г и теперь&#160; после внесения корректировочных сч-ф&#160; в оборотке выскочил остаток на конец года по Дт&#160; по 19.09 215,00&#160; &#160;и при формировании за декабрь книги покупок все равно остаток сохраняется.,что надо делать в такой ситуации?

Юлия Радская · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Geraangelche · Answer

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27Я нашла&#160; как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ,поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок.И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет&#160; верной датой, датой&#160; корректировочного&#160; сч-ф 31 января&#160; 23г,а не 31.12. 2022г и&#160; сальдо на коней года соответственно уйдет.

Лариса Соболева · Answer

Цитата (Geraangelche):Я нашла&#160; как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ,поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок.И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет&#160; верной датой, датой&#160; корректировочного&#160; сч-ф 31 января&#160; 23г,а не 31.12. 2022г и&#160; сальдо на коней года соответственно уйдет. Добрый день!  Благодарим Вас за то, что поделились найденным решением. Это может помочь другим пользователям, столкнувшимся с такой же проблемой.

Geraangelcheспросил16 марта 2023 в 17:04 475 просмотров Работа в 1С  При отражении выставленного корректировочного счета-фактуры на уменьшение появился остаток по счету 19.09 на конец года: что делать в 1С? Добрый день! вопрос по корректировкам прошлого периода. Выставлен корректировочный счет-фактура от 31.01.23 на уменьшение в адрес покупателя за декабрь 2022г Год закрыт,ндс сдан за 4кв 22г и теперь после внесения корректировочных сч-ф в оборотке выскочил остаток на конец года по Дт по 19.09 215,00 и при формировании за декабрь книги покупок все равно остаток сохраняется.,что надо делать в такой ситуации? Новый вопрос Ответить

Юлия Радская Модератор 16 марта 2023 в 17:18 Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. 16 марта 2023

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

GeraangelcheАвтор вопроса 0 баллов 16 марта 2023 в 17:31 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27 Я нашла как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ, поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок. И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет верной датой, датой корректировочного сч-ф 31 января 23г,а не 31.12. 2022г и сальдо на коней года соответственно уйдет. 16 марта 2023 (Изменено)

Лариса Соболева Модератор 17 марта 2023 в 11:05 Цитата (Geraangelche):Я нашла как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ, поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок. И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет верной датой, датой корректировочного сч-ф 31 января 23г,а не 31.12. 2022г и сальдо на коней года соответственно уйдет. Добрый день! Благодарим Вас за то, что поделились найденным решением. Это может помочь другим пользователям, столкнувшимся с такой же проблемой. 17 марта 2023