Скидка 25% на Экстерн для всех клиентов

31мая
Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.
Geraangelcheспросил16 марта 2023 в 17:04
 449 просмотров 

При отражении выставленного корректировочного счета-фактуры на уменьшение появился остаток по счету 19.09 на конец года: что делать в 1С?

Добрый день! вопрос по корректировкам прошлого периода. Выставлен корректировочный счет-фактура от 31.01.23  на уменьшение в адрес покупателя за декабрь 2022г Год закрыт,ндс сдан за 4кв 22г и теперь  после внесения корректировочных сч-ф  в оборотке выскочил остаток на конец года по Дт  по 19.09 215,00   и при формировании за декабрь книги покупок все равно остаток сохраняется.,что надо делать в такой ситуации?
Новый вопрос Ответить
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Конструктор учетной политики на 2025 год для УСН и ОСНО
Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты
GeraangelcheАвтор вопроса
0 баллов
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27

Я нашла  как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ,
поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок.
И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет  верной датой, датой  корректировочного  сч-ф 31 января  23г,а не 31.12. 2022г и  сальдо на коней года соответственно уйдет.
Цитата (Geraangelche):Я нашла  как исправить ошибку !Ответ- надо зайти в корректировочный акт от января 2023г найти закладку РАСЧЕТЫ,
поставить галочку V Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировок.
И тогда проводка Дт90.03 Кт 19.09. пройдет  верной датой, датой  корректировочного  сч-ф 31 января  23г,а не 31.12. 2022г и  сальдо на коней года соответственно уйдет.
Добрый день!
Благодарим Вас за то, что поделились найденным решением. Это может помочь другим пользователям, столкнувшимся с такой же проблемой.