Добрый день, прошу помощи по такому вопросу.
30.09.2020 г. введено два документа, корректировка поступления в 1с бухгалтерия 8.3 (исправление собственной ошибки, дважды были проведены два документа, относящихся к 3 кв.2019).
Программа сделала проводку (одну из)
60.01 / 91.01 - 7000 руб. (без НДС)
76.к / 90.01.1 - 7 000 руб. (без НДС)
Ситуация в том, что по итогу 2019г. в ОСВ по счету 90.01.1 остаются с минусом эти 7 000 в налоговом учете (если сформировать ОСВ по БУ и НУ)., то есть не закрывается 90.01.1 в налоговом учете.
По счету 91.01. данная сумма попала в ОСВ по 91.01 счету в 3 кв.2020 (бухгалтерский учет, что понятно, т.к. ошибки в БУ исправляем в периоде обнаружения, малое предприятие)
А вот по счету 90.01.1 сумма по ОСВ попала в 4 кв.19 с минусом (налоговый учет).
Как нужно было убирать этот минус по счету 90 в 2019 году в налоговом учете (открывать период и перепроводить, что маловероятно, но все же).
То есть как правильно нужно было скорректировать в 2020 году данные 2019 г. в части уменьшения
30.09.2020 г. введено два документа, корректировка поступления в 1с бухгалтерия 8.3 (исправление собственной ошибки, дважды были проведены два документа, относящихся к 3 кв.2019).
Программа сделала проводку (одну из)
60.01 / 91.01 - 7000 руб. (без НДС)
76.к / 90.01.1 - 7 000 руб. (без НДС)
Ситуация в том, что по итогу 2019г. в ОСВ по счету 90.01.1 остаются с минусом эти 7 000 в налоговом учете (если сформировать ОСВ по БУ и НУ)., то есть не закрывается 90.01.1 в налоговом учете.
По счету 91.01. данная сумма попала в ОСВ по 91.01 счету в 3 кв.2020 (бухгалтерский учет, что понятно, т.к. ошибки в БУ исправляем в периоде обнаружения, малое предприятие)
А вот по счету 90.01.1 сумма по ОСВ попала в 4 кв.19 с минусом (налоговый учет).
Как нужно было убирать этот минус по счету 90 в 2019 году в налоговом учете (открывать период и перепроводить, что маловероятно, но все же).
То есть как правильно нужно было скорректировать в 2020 году данные 2019 г. в части уменьшения
