Как заполнить уведомление по НДФЛ за январь при выплате зарплаты за декабрь?

Question

Добрый вечер!и снова путаница в моей голове по НДФЛ...25.12.22 выплатили аванс 34000,0031.12.22 начислили заработную плату 85000,00 (НДФЛ не перечисляли, в 6-НДФЛ за 22 учли аванс 34000,00)15.01.23 выплатили 2-ю часть за декабрь 39950,0025.01.23 подали уведомление НДФЛ 11050,00 период 0128.01.23 заплатили ЕНП 11050,00И тут у меня возник вопрос: нужно ли было делить в уведомлении НДФЛ на периоды: НДФЛ за декабрь 5080 и НДФЛ за январь 5970?

geomech · Answer

Добрый день,&#160;Цитата (ЮлияСПб2018):и снова путаница в моей голове по НДФЛ...25.12.22 выплатили аванс 34000,0031.12.22 начислили заработную плату 85000,00 (НДФЛ не перечисляли, в 6-НДФЛ за 22 учли аванс 34000,00)15.01.23 выплатили 2-ю часть за декабрь 39950,0025.01.23 подали уведомление НДФЛ 11050,00 период 0128.01.23 заплатили ЕНП 11050,00И тут у меня возник вопрос: нужно ли было делить в уведомлении НДФЛ на периоды: НДФЛ за декабрь 5080 и НДФЛ за январь 5970? Нет, не нужно. Нет такого периода Декабрь 2022Код зависит от периода для перечисления НДФЛ, установленного п. 6 ст. 226 НК.НДФЛ, удержанный в период с 01.01.2023 по 22.01.2023 - код 21/01 (МС.01.2023)НДФЛ, удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023 - код 21/02 (МС.02.2023)НДФЛ, удержанный в период с 23.02.2023 по 22.03.2023 - код 21/03 (МС.03.2023)https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=3014571#3014571Вы НДФЛ удержали 15.01.2023, срок уплаты 30.01.2023 (перенос с 28.01, т.к. 28.01 - выходной), код в Уведомлении 21/01 - сумма 11 050 - вся удержанная сумма.

ЮлияСПб2018 · Answer

спасибо!

geomech · Answer

Рада была помочь. Всех благ!

ЮлияСПб2018спросил16 марта в 18:14 62 просмотра НДФЛ Уплата налогов и взносов  Как заполнить уведомление по НДФЛ за январь при выплате зарплаты за декабрь? Добрый вечер! и снова путаница в моей голове по НДФЛ... 25.12.22 выплатили аванс 34000,00 31.12.22 начислили заработную плату 85000,00 (НДФЛ не перечисляли, в 6-НДФЛ за 22 учли аванс 34000,00) 15.01.23 выплатили 2-ю часть за декабрь 39950,00 25.01.23 подали уведомление НДФЛ 11050,00 период 01 28.01.23 заплатили ЕНП 11050,00 И тут у меня возник вопрос: нужно ли было делить в уведомлении НДФЛ на периоды: НДФЛ за декабрь 5080 и НДФЛ за январь 5970? Новый вопрос Ответить

geomech г. Ростовская область337 060 баллов 16 марта в 18:23 Добрый день, Цитата (ЮлияСПб2018):и снова путаница в моей голове по НДФЛ...25.12.22 выплатили аванс 34000,00 31.12.22 начислили заработную плату 85000,00 (НДФЛ не перечисляли, в 6-НДФЛ за 22 учли аванс 34000,00) 15.01.23 выплатили 2-ю часть за декабрь 39950,00 25.01.23 подали уведомление НДФЛ 11050,00 период 01 28.01.23 заплатили ЕНП 11050,00 И тут у меня возник вопрос: нужно ли было делить в уведомлении НДФЛ на периоды: НДФЛ за декабрь 5080 и НДФЛ за январь 5970? Нет, не нужно. Нет такого периода Декабрь 2022 Код зависит от периода для перечисления НДФЛ, установленного п. 6 ст. 226 НК. НДФЛ, удержанный в период с 01.01.2023 по 22.01.2023 - код 21/01 (МС.01.2023) НДФЛ, удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023 - код 21/02 (МС.02.2023) НДФЛ, удержанный в период с 23.02.2023 по 22.03.2023 - код 21/03 (МС.03.2023) https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=3014571#3014571 Вы НДФЛ удержали 15.01.2023, срок уплаты 30.01.2023 (перенос с 28.01, т.к. 28.01 - выходной), код в Уведомлении 21/01 - сумма 11 050 - вся удержанная сумма. 16 марта (Изменено)

Подайте уведомление об исчисленных суммах НДФЛ Подать бесплатно

ЮлияСПб2018Автор вопроса 0 баллов 16 марта в 18:26 спасибо! 16 марта

geomech г. Ростовская область337 060 баллов 16 марта в 18:27 Рада была помочь. Всех благ! 16 марта