Добрый день!
Коллеги, прошу помощи по вопросу исчисления НДФЛ в 2023 году.
ООО на УСН с 1 сотрудником.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750).
редакция 3.0 (3.0.132.34).
Оклад 25,000.00 руб., имеется вычет на ребёнка - 1,400.00 руб., а также удержания из зп в размере 6,344.00 руб. по исп. листу.
16.01.23 был начислен аванс в размере 10,000.00 руб., к нему применился вычет в размере 1,400.00 руб. (НДФЛ 1,118.00 руб.) - здесь все корректно.
31.01.23 была начислена заработная плата, применился вычет второй раз (из-за фактической выплаты в Феврале), в связи с этим НДФЛ к уплате за январь - 2,886.00 руб., с этим тоже все получается корректно:
16.02.2023 г. был начислен аванс по сумме фактически отработанного времени: (25,000.00 руб. / 18 рабочих дней в Феврале)*11 фактически отработанных дней = 15,277.78 руб. (эта сумма внесена вручную).
Вот здесь и начали происходить странные мне вещи, которым я не могу найти объяснение:
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так и где можно искать корень проблемы?
Благодарю за любую обратную связь.
Коллеги, прошу помощи по вопросу исчисления НДФЛ в 2023 году.
ООО на УСН с 1 сотрудником.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750).
редакция 3.0 (3.0.132.34).
Оклад 25,000.00 руб., имеется вычет на ребёнка - 1,400.00 руб., а также удержания из зп в размере 6,344.00 руб. по исп. листу.
16.01.23 был начислен аванс в размере 10,000.00 руб., к нему применился вычет в размере 1,400.00 руб. (НДФЛ 1,118.00 руб.) - здесь все корректно.
31.01.23 была начислена заработная плата, применился вычет второй раз (из-за фактической выплаты в Феврале), в связи с этим НДФЛ к уплате за январь - 2,886.00 руб., с этим тоже все получается корректно:
16.02.2023 г. был начислен аванс по сумме фактически отработанного времени: (25,000.00 руб. / 18 рабочих дней в Феврале)*11 фактически отработанных дней = 15,277.78 руб. (эта сумма внесена вручную).
Вот здесь и начали происходить странные мне вещи, которым я не могу найти объяснение:
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так и где можно искать корень проблемы?
Благодарю за любую обратную связь.
