Как заполнить декларацию по налогу на прибыль?

Question

Добрый день! Помогите пожалуйста, правильно заполнить декларацию по прибыли.
1 квартал: прибыль составила 45816 в декларации
стр. 180 - 9163
стр 270 - 1374
стр 271 - 7789

Полугодие: прибыль составила 46018 в декларации
стр. 180 - 9204
стр. 210 - 9163
стр 270 - 7
стр 271 - 34

9 месяцев: прибыль составила 45 в декларации (налог к уменьшению)
стр. 180 - 9
стр. 210 - 9204
стр 280 - 1380
стр 281 - 7815

Год: прибыль составила 53367 в декларации
стр. 180 - 10673
стр. 210 - я должна указать 9 (стр.180 за 9 месяцев) или 9204 (сколько уплачено авансов за отчетный период)?

Если указать стр.180 за 9 месяцев, то образуется доплата в бюджет - 10664. Но авансов за период уплачено 9204, а налог составил 10673 (разница 1469). Как правильно заполнить декларацию, чтобы выявить налог к доплате?

Заранее благодарю за помощь!

simport · Accepted Answer

Цитата (27_ТатьянА):9 месяцев: прибыль составила 45 в декларации (налог к уменьшению)
стр. 180 - 9
стр. 210 - 9204
стр 280 - 1380
стр 281 - 7815

Год: прибыль составила 53367 в декларации
стр. 180 - 10673
стр. 210 - я должна указать 9 (стр.180 за 9 месяцев) или 9204 (сколько уплачено авансов за отчетный период)?

Здравствуйте.
Да, верно, в годовой НД вы по строке 210 вы ставите строку 180 НД за 9 месяцев, но это не всегда означает налог уплаченный. Налог уплаченный будете считать, когда будете считать налог к уплате в бюджет, но вне рамок НД.

Цитата (27_ТатьянА):Если указать стр.180 за 9 месяцев, то образуется доплата в бюджет - 10664. Но авансов за период уплачено 9204, а налог составил 10673 (разница 1469). Как правильно заполнить декларацию, чтобы выявить налог к доплате?

У вас в НД за 9 месяцев налог к уменьшению. И платить вам не нужно именно то, что получилось по строкам 270-271. Смотрите сальдо по счету 68.04, оно у вас в принципе должно быть 1 469= И платить будете 1 469=.

В НД расчет налога и сумма в ней исчисленные. Сумма налога к доплате за год = сумма по строке 180 НД за год минус все платежи по НП за 2022 год.

17 марта

27_ТатьянА · Answer

Благодарю вас &#127802;simport, По НД стр 040=стр 270, а стр 070=стр 271, соответственно у меня получается сумма к уплате 10664. Верно?&#160;Правильно ли я поняла, что сумму к оплате смотрю не по НД (стр 040 и 070), а именно по сч. 68.04.?

simport · Answer

Цитата (27_ТатьянА):По НД стр 040=стр 270, а стр 070=стр 271, соответственно у меня получается сумма к уплате 10664. Верно? Правильно ли я поняла, что сумму к оплате смотрю не по НД (стр 040 и 070), а именно по сч. 68.04.?

Да, вы все верно понимаете.
То, что получается в определенной НД по строкам 270-270 не всегда является суммой к доплате, т.к. в НД отражаются только исчисленные суммы.

27_ТатьянА · Answer

simport, благодарю вас&#128144;

27_ТатьянАспросил17 марта в 20:32 122 просмотра Налог на прибыль Как заполнить декларацию по налогу на прибыль? Добрый день! Помогите пожалуйста, правильно заполнить декларацию по прибыли. 1 квартал: прибыль составила 45816 в декларации стр. 180 - 9163 стр 270 - 1374 стр 271 - 7789 Полугодие: прибыль составила 46018 в декларации стр. 180 - 9204 стр. 210 - 9163 стр 270 - 7 стр 271 - 34 9 месяцев: прибыль составила 45 в декларации (налог к уменьшению) стр. 180 - 9 стр. 210 - 9204 стр 280 - 1380 стр 281 - 7815 Год: прибыль составила 53367 в декларации стр. 180 - 10673 стр. 210 - я должна указать 9 (стр.180 за 9 месяцев) или 9204 (сколько уплачено авансов за отчетный период)? Если указать стр.180 за 9 месяцев, то образуется доплата в бюджет - 10664. Но авансов за период уплачено 9204, а налог составил 10673 (разница 1469). Как правильно заполнить декларацию, чтобы выявить налог к доплате? Заранее благодарю за помощь! Новый вопрос Ответить

simport г. Мытищи399 266 баллов 17 марта в 22:00 Цитата (27_ТатьянА):9 месяцев: прибыль составила 45 в декларации (налог к уменьшению) стр. 180 - 9 стр. 210 - 9204 стр 280 - 1380 стр 281 - 7815 Год: прибыль составила 53367 в декларации стр. 180 - 10673 стр. 210 - я должна указать 9 (стр.180 за 9 месяцев) или 9204 (сколько уплачено авансов за отчетный период)? Здравствуйте. Да, верно, в годовой НД вы по строке 210 вы ставите строку 180 НД за 9 месяцев, но это не всегда означает налог уплаченный. Налог уплаченный будете считать, когда будете считать налог к уплате в бюджет, но вне рамок НД. Цитата (27_ТатьянА):Если указать стр.180 за 9 месяцев, то образуется доплата в бюджет - 10664. Но авансов за период уплачено 9204, а налог составил 10673 (разница 1469). Как правильно заполнить декларацию, чтобы выявить налог к доплате? У вас в НД за 9 месяцев налог к уменьшению. И платить вам не нужно именно то, что получилось по строкам 270-271. Смотрите сальдо по счету 68.04, оно у вас в принципе должно быть 1 469= И платить будете 1 469=. В НД расчет налога и сумма в ней исчисленные. Сумма налога к доплате за год = сумма по строке 180 НД за год минус все платежи по НП за 2022 год. 17 марта

Ведите учет расхода ГСМ по действующим правилам Попробовать бесплатно

27_ТатьянААвтор вопроса 0 баллов 18 марта в 09:25 Благодарю вас 🌺 simport, По НД стр 040=стр 270, а стр 070=стр 271, соответственно у меня получается сумма к уплате 10664. Верно? Правильно ли я поняла, что сумму к оплате смотрю не по НД (стр 040 и 070), а именно по сч. 68.04.? 18 марта (Изменено)

Бухонлайн Редакция 19 марта в 10:00 Добрый день! Мы подобрали для вас материалы по теме вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными. Вопросы на форуме Как заполнить годовую декларацию по налогу на прибыль при большой сумме авансовых платежей за 4-й квартал? 17 марта 2022 Нужно ли уплатить пени, если, согласно уточненной декларации, налог на прибыль полностью уплачен? 12 января 2022 Организация перешла на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль: как заполнить декларацию? 16 марта 2023 19 марта

simport г. Мытищи399 266 баллов 20 марта в 13:33 Цитата (27_ТатьянА):По НД стр 040=стр 270, а стр 070=стр 271, соответственно у меня получается сумма к уплате 10664. Верно? Правильно ли я поняла, что сумму к оплате смотрю не по НД (стр 040 и 070), а именно по сч. 68.04.? Да, вы все верно понимаете. То, что получается в определенной НД по строкам 270-270 не всегда является суммой к доплате, т.к. в НД отражаются только исчисленные суммы. 20 марта

Получить образец учетной политики для небольшого ООО Получить бесплатно

27_ТатьянААвтор вопроса 0 баллов 20 марта в 17:30 simport, благодарю вас💐 20 марта