Как перенести задолженность с одного контрагента на другого в 1С 8.3?

Question

Добрый день!Наш контрагент просит перенести его переплату 62.02 на другую его организацию которая нам должна(прислали офиц письмо). Провожу документом корректировка долга- перенос задолженности. В итоге с кредитора долг уходит, а у дебитора появляется сумма -+с разными договорами один из которых принадлежит кредитору. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1709)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.141.39) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены (http://www.1c.ru)

НКК · Accepted Answer

Цитата (Вера Начинающая):Добрый день!Наш контрагент просит перенести его переплату 62.02 на другую его организацию которая нам должна(прислали офиц письмо). Провожу документом корректировка долга- перенос задолженности. В итоге с кредитора долг уходит, а у дебитора появляется сумма -+с разными договорами один из которых принадлежит кредитору. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1709)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.141.39) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены (http://www.1c.ru)

Добрый день!

Перенос долга именно так и должен отрабатывать в программе, как Вы пишете.

Выдержка из описания к документу "Корректировка долга" с видом "Перенос задолженности" из 1С 8.3:
Перенос задолженности
Для отражения хозяйственной операции по переносу задолженности необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Перенос задолженности.
Далее необходимо сообщить системе, какую задолженность необходимо перенести. Для этого необходимо установить переключатель Перенести в одно из следующих четырех положений:
Задолженность покупателя
Авансы покупателя
Задолженность поставщику
Авансы поставщику
После того, как системе однозначно определили выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать валюту операции, Покупателя или Поставщика, чью задолженность нужно перенести, Нового покупателя или Нового поставщика, на кого нужно перенести задолженность (получатель задолженности).
Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа.
Указать контрагента и контрагента-получателя задолженности в полях, которые по смыслу соответствуют выбранному значению переключателя Перенести
Заполнить табличную часть переносимой задолженностью, указав в колонках Договор и Счет учета соответственно, договор по которому учитывается эта задолженность и счет учета, а в колонках Новый договор и Новый счет учета соответственно, договор по которому будет учитываться эта задолженность и её счет учета.
ВНИМАНИЕ!!!
При данном виде операции, в табличную часть можно выбрать договора, причем как в колонку Договор, так и в колонку Новый договор, только с видами:
Если переключатель Перенести установлен в значение Задолженность покупателя или Авансы покупателя:
С покупателем
С комиссионером (агентом) на продажу
С комитентом (принципалом) на закупку
С комиссионером (агентом) на закупку
С комитентом (принципалом) на продажу
Если переключатель Перенести установлен в значение Задолженность поставщику или Авансы поставщику:
С поставщиком
С комиссионером (агентом) на продажу
С комитентом (принципалом) на закупку
С комиссионером (агентом) на закупку
С комитентом (принципалом) на продажу

Чтобы убрать -+ по договорам с одним контрагентом, вероятно, имеет смысл, вместо документа с видом "Перенос задолженности" применить документ с видом "Зачет аванса".

Вера Начинающаяспросила28 сентября 2023 в 17:50 1 722 просмотра Работа в 1С  Как перенести задолженность с одного контрагента на другого в 1С 8.3? Добрый день! Наш контрагент просит перенести его переплату 62.02 на другую его организацию которая нам должна(прислали офиц письмо). Провожу документом корректировка долга- перенос задолженности. В итоге с кредитора долг уходит, а у дебитора появляется сумма -+с разными договорами один из которых принадлежит кредитору. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1709) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.141.39) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены (http://www.1c.ru) Новый вопрос Ответить

Бухонлайн Редакция 29 сентября 2023 в 18:03 Добрый день! Мы подобрали для вас материалы по теме вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными. Вопросы на форуме Перенос залоговой тары с одного аналитического счета на другой в 1С 22 января 2015 Как отразить поступление от банка в кредит и рассрочку в 1С? 13 марта 2015 Как перенести авансовый НДС при корректировке долга в 1С 8.3? 28 августа 2015 При проверке ОСВ по счету 60 обнаружилось сальдо у контрагента по счету 60.01 и счету 60.02 28 ноября 2016 29 сентября 2023

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

НКК Консультант 5 октября 2023 в 12:47 Цитата (Вера Начинающая):Добрый день!Наш контрагент просит перенести его переплату 62.02 на другую его организацию которая нам должна(прислали офиц письмо). Провожу документом корректировка долга- перенос задолженности. В итоге с кредитора долг уходит, а у дебитора появляется сумма -+с разными договорами один из которых принадлежит кредитору. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1709) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.141.39) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены (http://www.1c.ru) Добрый день! Перенос долга именно так и должен отрабатывать в программе, как Вы пишете. Выдержка из описания к документу "Корректировка долга" с видом "Перенос задолженности" из 1С 8.3: Перенос задолженности Для отражения хозяйственной операции по переносу задолженности необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Перенос задолженности. Далее необходимо сообщить системе, какую задолженность необходимо перенести. Для этого необходимо установить переключатель Перенести в одно из следующих четырех положений: Задолженность покупателя Авансы покупателя Задолженность поставщику Авансы поставщику После того, как системе однозначно определили выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать валюту операции, Покупателя или Поставщика, чью задолженность нужно перенести, Нового покупателя или Нового поставщика, на кого нужно перенести задолженность (получатель задолженности). Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа. Указать контрагента и контрагента-получателя задолженности в полях, которые по смыслу соответствуют выбранному значению переключателя Перенести Заполнить табличную часть переносимой задолженностью, указав в колонках Договор и Счет учета соответственно, договор по которому учитывается эта задолженность и счет учета, а в колонках Новый договор и Новый счет учета соответственно, договор по которому будет учитываться эта задолженность и её счет учета. ВНИМАНИЕ!!! При данном виде операции, в табличную часть можно выбрать договора, причем как в колонку Договор, так и в колонку Новый договор, только с видами: Если переключатель Перенести установлен в значение Задолженность покупателя или Авансы покупателя: С покупателем С комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажу Если переключатель Перенести установлен в значение Задолженность поставщику или Авансы поставщику: С поставщиком С комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажу Чтобы убрать -+ по договорам с одним контрагентом, вероятно, имеет смысл, вместо документа с видом "Перенос задолженности" применить документ с видом "Зачет аванса". Илья Антоненко, консультант портала Бухонлайн 5 октября 2023