Как всегда в сложной ситуации обращаюсь за помощью к коллегам. По местным законам мы получаем тепло через Управляющие компании. В апреле 2010г. вдруг приходит "минусовый"акт и счет фактура от УК, датированные 28 февраля 2010г. + письмо, в котором они сообщают нам, что договора на поставку тепла в 2009г. признаны недействительными и ими сделан перерасчет. Переплату они готовы зачесть по новым договорам 2010г. Самое неприятное в этой ситуации, что в 2009г. мы были на ОСНО ( прибыль ежемесячная по факту), а с 1.01.2010г перешли на УСН.
Вопросы, в решении которых я затрудняюсь:
1. Надо ли сдавать уточненную по НДС к уплате в бюджет, т.к. с/ф выписаны за февраль 2010г. Счета-фактуры с минусом!!!
2.Надо ли сдавать уточненную по прибыли за 2009г.
3. Могу ли я при УСН взять в расходы теплоэнергию, оплаченную таким зачетом-перерасчетом.
Вопросы, в решении которых я затрудняюсь:
1. Надо ли сдавать уточненную по НДС к уплате в бюджет, т.к. с/ф выписаны за февраль 2010г. Счета-фактуры с минусом!!!
2.Надо ли сдавать уточненную по прибыли за 2009г.
3. Могу ли я при УСН взять в расходы теплоэнергию, оплаченную таким зачетом-перерасчетом.