Почему 1С 3.0 после обновления неверно заполняет расчет 6-НДФЛ?

Question

Добрый день!&#160;После обновления &#160;1 С &#160;при заполнении расчёта 6-НДФЛ , программа ошибочно заполняет не правильные цифры, не учитывает суммы, выходят ошибки.Если вручную заполнять отчёт, тоже выдаёт ошибки.Не цепляется в доходы (в стр. 120) во втором квартале сумма 33 600 (16 800 + 16 800, возможно, то, что выплачено за первую половину мая и первую половину июня). Проблема возникла после того, как начали зарплату двумя частями выплачивать. Соответственно, в стр. 140 не цепляется исчисленный налог 4 368 (2 184 + 2 184).&#160; В стр. 160 &#160;2 184 один раз встает (удержан с выплаты за первую половину мая), а вот налог 2 184, который удержан с выплаты за первую половину июня, не встает.&#160;1. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.02. Релиз 3.0.156.17

Masha25 · Accepted Answer

Цитата (Tom86):У меня вопрос : почему в строке 165 Раздела 2 с 1-го по 22-е число третьего месяца последнего квартала сумма 3 276,00 получилась?
июнь
14.06.2024 - выплачена зарплата за вторую половину мая 2024 - 25 200 руб. с учетом удержанного НДФЛ 3 276 руб.
21.06.2024 - выплачена зарплата за первую половину июня 2024 - 16 800 руб. с учетом удержанного НДФЛ 2 184 руб.
как я понимаю налог должен быть 5 460,00 в строке 165?

Если налог удержан верно, т.е. никаких ошибок не было, на руки работникам выплачены суммы за вычетом налога, то да, в 165 строке должна быть сумма 5 460.
Вот у Вас выплата за первую половину июня была 21.06.2024. Во всех документах, которые связаны с этой выплатой, стоит дата 21 июня (не только в датах проводок, внутри самих документов посмотрите)?
Ну и хронология проведения документов в связи с тем, что Вы поставили начисление "авансов" за май и июнь в программе.
Осталось совсем немного. И, честно говоря, я очень надеюсь, что geomech снова подключится к решению вопроса и поможет Вам выйти на верное заполнение.

19 июля 2024

37 баллов

geomech · Answer

Добрый день,&#160;Цитата (Tom86):После обновления &#160;1 С &#160;при заполнении расчёта 6-НДФЛ , программа ошибочно заполняет не правильные цифры, не учитывает суммы, выходят ошибки. Я очень сомневаюсь, что проблема в обновлении.Как я вам уже писала в другой вашей теме: 1С замечательно заполняет Расчет 6-НДФЛ, если в нее корректно введены данные.Цитата (Tom86):Не цепляется в доходы (в стр. 120) во втором квартале сумма 33 600 (16 800 + 16 800, возможно, то, что выплачено за первую половину мая и первую половину июня). Можете расписать как в хронологии вы делаете начисление и выплату з/пл за 1 половину месяца и з/пл за 2 половину месяца.

Tom86 · Answer

geomech,&#160;начисление &#160;делаю концом месяца, например май - 31.05.24В день выплаты формирую &#160;ведомость в банк той датой, в день которой выплачивается аванс или зп, например аванс 23.05.24 .&#160;Аванс 40% от зп.

geomech · Answer

Цитата (Tom86):начисление &#160;делаю концом месяца, например май - 31.05.24В день выплаты формирую &#160;ведомость в банк той датой, в день которой выплачивается аванс или зп, например аванс 23.05.24 .&#160;Аванс 40% от зп. Начисление з/пл за 1 половину месяца ("аванс") вы не делаете, так?

Tom86 · Answer

geomech,&#160;&#160;делаю23.05.2024 - выплачена зарплата за первую половину мая 16 800 руб. с учетом удержанного НДФЛ&#160;2 184 руб.июнь&#160;14.06.2024 - выплачена зарплата за вторую половину мая 2024 - 25 200 руб. с учетом удержанного НДФЛ 3 276 руб.

Masha25 · Answer

Добрый день!Tom86,&#160;&#160;уточните, пожалуйста, для выплаты зарплаты за первую половину месяца Вы делаете начисление зарплаты, потом выплату. При начислении зарплат за вторую половину месяца, которое Вы делаете последним днем месяца, в этом начислении отражается полная сумма зарплаты или только та касть, которая соответствует второй половине месяца.И вот увидела на форуме, что 1С рекомендует после обновления провести всю зарплату заново с начала года.

Tom86 · Answer

Masha25, geomech,&#160;спасибо!Поняла, почему были расхождения в строке 120. Во всех начислениях, я не начисляла аванс, (вернее начисляла, но мне сказали убрать и больше так не делать, видимо пред. бухгалтер вручную это все считал, я так понимаю, зачем не знаю…) за первую половину месяца 16 800,00, а только начисление последней датой месяца всю зп &#160;, то есть 42 000,00.&#160;То есть не было начислено &#160;аванса за май 16800,00 и не было начислено аванса за июнь 16 800,00 (делала только ведомости в банк)то есть 16 800,00x2 &#160;= 33 600,00, та самая сумма, которая не цеплялась в строку 120.&#160;Сейчас сумма дохода при формировании отчёта совпадает с подсчитанной 260 800,00.&#160;Получилось следующее:&#160;Раздел 1020- 33 904,00021 - 5 460,00022 - 0023 - &#160;5460,00024 - 2 184,00025 - 5 460,00026 - 0Раздел 2&#160;120 - 260 800,00131 - 260 800,00140 - 33 904,00160 - 31 720,00161 - 5 460,00162 - 0163 - 5 460,00164 - 2 184,00165 - 3 276,00166 - 0Строка 170, сумма налога не удержанная налоговым агентом 2 184,00.То есть строка 140 не равна 160Исчисленно 33 904,00, а удержанно 31 720,00 = 2 184,00У меня вопрос : почему в строке 165 Раздела 2 с 1-го по 22-е число третьего месяца последнего квартала сумма 3 276,00 получилась?&#160;июнь&#160;14.06.2024 - выплачена зарплата за вторую половину мая 2024 - 25 200 руб. с учетом удержанного НДФЛ 3 276 руб.21.06.2024 -&#160; выплачена зарплата за первую половину июня 2024 - 16 800 руб. с учетом удержанного НДФЛ 2 184 руб.&#160;&#160;как я понимаю налог должен быть 5 460,00 в строке 165?То есть суммы налога 2 184,00 , не удержанным налоговым агентом не должно быть в строке 170.&#160;2 184,00 как раз удержали.&#160;А программа выдаёт как не удержанную сумму, не понимаю почему?&#160;так и гуляет эта сумма у меня с одной строки на другую (((Сумма 3 276,00 идёт в 3 кв.2024 г, за вторую половину июня, с суммы 25 200,00.

Tom86 · Answer

Masha25, извините. Спрошу ещё, так как я окончательно запуталась. Теперь и строка 120 Раздела 2 не сходиться.
Зарплата и кадры > Все начисления> Начисляем зп концом месяца.
То есть,
зп за март 31.03.24 - 42 000,00
зп за апрель 30.04.24 - 42 000,00
аванс за май 23.05.24 - 16 800,00
зп за май 31.05.24 - 42 000,00 или остаток зп 25 200,00 начисляем?
аванс за июнь 25.06.24 - 16 800,00
Спасибо!

19 июля 2024

Masha25 · Answer

Цитата (Tom86):зп за март 31.03.24 &#160;- 42 000,00зп за апрель 30.04.24 - 42 000,00аванс за май 23.05.24 - 16 800,00зп за май 31.05.24 - 42 000,00 или остаток зп 25 200,00 начисляем?&#160;аванс за июнь 25.06.24 - 16 800,00Выделенное синим верно. При автоматическом заполнении по кнопке "Заполнить" так и должно получиться. Для начислений последним числом месяца в шапке выбираете "Окончательный расчет". Для начисления зарплаты за первую половину месяца в шапке выбираете "Аванс".&#160;Цитата (Tom86):аванс за июнь 25.06.24Дата выплаты аванса за июнь верная (речь все время шла о 21 июня)?

Tom86 · Answer

Masha25, верная 21.06.24. Ошибка в письме

Masha25 · Answer

Tom86, что теперь со стр. 120, какие расхождения?

Tom86 · Answer

Masha25, ну тогда если вновь посчитать&#160;&#160;начисленную зп , то получается 159 600,00, а не 142 800,00 ….получается 16800,00 два раза учитываетсяMasha25, Строка 120 - 244 000,00Строка 120 118 000, 00 1 кв. + 2 кв. 244 00,00 &#160;…. Не знаю, не знаю…&#128584;

Masha25 · Answer

Цитата (Tom86):Строка 120 - 244 000,00Формируете 6-НДФЛ за полугодие и в стр. 120 встает сумма 362 000?А если за полугодие в стр. 120 встает общая сумма 244 000, это значит, что не попадает аванс за июнь 16 800

Tom86 · Answer

Masha25, я запуталась и Вас запутала. Голова кругом.
Раздел 2
При формировании 6- НДФЛ за полугодие в Строке сумма встаёт 244 000,00
244 000,00 - 118 000,00 1 кв. = 126 000, 00 получается за 2 кв.24 г.
Строка 131 - 244 000,00
Строка 140 - 31 720,00
Строка 160 - 31 720,00
Строка 161 - 5 460,00
Строка 162 - 0
Строка 163 - 5 460,00
Строка 164 - 2 184, 00
Строка 165 - 3 276,00

раздел 1
Строка 020 - 33 904,00

Строка 021 - 5 460,00
Строка 022 - 0
Строка 023 - 5 460,00
Строка 024 - 2 184,00
Строка 025 - 5 460,00
Строка 026 - 0

теперь строки Раздела 1 021- 025 не совпадают с Разделом 2 161 -165 …
то есть НдФЛ за 2 кв. 24 должен быть 18 564,00, а в Разделе 2 у меня 16 380,00?

Masha25 · Answer

Цитата (Tom86):я запуталасьВы, как раз, распутались. По крайней мере, в отношении зарплаты, выплаченной в этом году за декабрь 2023 и январь-май 2024.У Вас сформировался идеальный раздел 2 за полугодие, в который не входит зарплата за первую половину июня 16 800 (стр. 120), исчисленный (стр. 140) и удержанный (стр. 160,165) НДФЛ с этой зарплаты 2 184.Теперь осталось понять, почему эта зарплата не попадает в 6-НДФЛ.Вы ее начислили? Признак "аванс" в шапке, дата проводки 21.06.2024, дата выплаты 21.06.2024?30.06.2024 стоит начисление зарплаты?

Tom86 · Answer

Masha25, да, дата проводки 21.06.24, дата выплаты тоже 21.06.24. Признак «аванс» в шапке
начисление зарплаты за июнь 30.06.24 стоит, дата выплаты 5.07.24 окончательный расчёт, сумма 42 000,00
Дни , часы может как-то не Правильно вручную поставила, это может влиять?)

Masha25 · Answer

Цитата (Tom86):Дни , часы может как-то не Правильно вручную поставила, это может влиять?)&#160;Это вряд ли. Посмотрите в ведомости внизу над Подписи есть Выплата. там что-то стоит?

Tom86 · Answer

Masha25, да, Списание с расчетного счёта (2 документа)
зашла в них стоит дата 21.06.24, ведомость правильно подцеплена

Masha25 · Answer

Tom86, все верно вроде. Попробуйте понять, в чем разница между начислением и выплатой 23.05, которое попадает в расчет, и 21.06, которое не попадает в расчет.
Как вариант, попробуйте перепровести закрытие месяца (май, июнь или с начала года).

Tom86 · Answer

Masha25, добрый день!Дело в том , что закрытие месяца сделать не могу , так как пред. года пред.бухгалтер не делал. Соответственно тянет, все пред.периоды, а это с 2021 года.

Masha25 · Answer

Добрый день!Tom86, а Вы май и июнь перепроводили, когда поставили начисление аванса?И отчет за 9 мес. попробуйте сформировать. В нем что стоит в стр. 160?

Tom86 · Answer

Masha25, провела групповое перепроведение документов с мая по июнь.
Ошибок не обнаружено.
после перепроведения за полугодие Раздел 2
140 - 31 720,00
160- 30 628,00
161 - 5 460,00
162 - 0
163 - 5 460,00
164 - 1092,00
165 - 3 276
170 - 1092,00

За 9 мес. в строке 160 стоит 33 904,00

Masha25 · Answer

Tom86, перепроведите июль и напишите, что после этого стоит в стр. 160 в отчете за 9 мес.

Tom86 · Answer

Июль перепровела , в стр. 160 в отчёте за 9 мес. эта же сумма 33 904,00

Masha25 · Answer

Tom86, после перепроведения получается:Полугодие стр. 160,164 учитывается налог, удержанный с выплаты 23.05, только по одному сотруднику, стр. 170 встает налог с выплаты 23.05 по второму сотруднику как неудержанный&#160;стр. 160,165 налог с выплаты 21.06 не попадает9 мес.стр. 160 встает налог по второму сотруднику, удержанный с выплаты 23.05 (1092), и налог, удержанный с выплаты 21.06 (2184)Если у Вас проведена выплата 05.07, то с нее налог(3 276) в 9 мес. не попадаетУдалите все начисления, начиная с 23.05, уйдут все ведомости и оплаты (пометятся на удаление).Заново последовательно сделайте внимательно каждое начисление с 23.05 (заполните), из него - ведомость на оплату и снимите знак удаления в проводке по списанию с расчетного счета. Только не сначала начисления, потом ведомости, а именно начисление с датой оплаты 23.05.2024, ведомость 23.05.2024, списание с расчетного счета 23.05.2024, начисление 31.05.2024 с датой оплаты 14.06.2024, ведомость 14.06.2024, списание с расчетного счета 14.06.2024, начисление с датой оплаты 21.06.2024, ведомость 21.06.2024, списание с расчетного счета 21.06.2024, начисление 30.06.2024 с датой оплаты 05.07.2024, ведомость 05.07.2024, списание с расчетного счета 05.07.2024.Потом сформируйте расчет за полугодие.

Tom86 · Answer

Masha25,&#160;снимите знак удаления в проводке по списанию с расчетного счета.Не поняла эту фразу,Поясните пожалуйста как это правильно сделать? Может Вы имели ввиду зайти в удаленные ведомости в банк, зайти в Списание с расчетного счёта , поставить на удаление?Спасибо.

Masha25 · Answer

Tom86, если удалите ведомости (или на удаление отметите, например), то в документе на выплату (у Вас списание с расчетного счета, насколько я поняла), автоматически ставится отметка на удаление.&#160; Вот про нее просто нужно не забыть, когда будете делать начисления заново, т.е. проверить, чтобы списание было проведено.

Tom86 · Answer

Masha25, вот, что получилось:&#160;Раздел 1Строка 020 - 34 996,00Строка 021 - 5 460,00Строка 022 - 0Строка 023 - 5 460,00Строка 024 - 3 276,00Строка 025 - 5 460,00Строка 026 - 0Раздел 2Строка 120 - 244 000,00Строка 131 - 244 000,00Строка 140 - 31 720,00Строка 160 - 34 996,00Строка 161 - 5 460,00Строка 162 - 0Строка 163 - 5 460,00Строка 164 - 3 276,00Строка 165 - 5 460,00Строка 180 - 3 276,00Опять излишне удержанная &#128584;

Masha25 · Answer

Tom86,
в стр. 020, 024, 160, 164 появился лишний налог 1092. Он откуда возник с 23.05 по 31.05? Какой НДФЛ стоит в начислении 23.05 и 31.05? Какой НДФЛ стоит в ведомости 23.05 и 14.06?

Цитата (Tom86):аванс за июнь опять не попадает в расчёт

Такое впечатление, что не видит программа выплаченный доход 21.06.

Цитата (Tom86):и опять излишне удержанная

Да, потому что доход 21.06. не попадает и лишний налог откуда-то вылез 1092

Какие суммы стоят в списании с расчетного счета 23.05, 14.06, 21.06

Tom86 · Answer

Masha25,&#160;&#160;В начислении зарплаты &#160;23.05 НДФЛ стоит 2 184,0031.05 - 5 460,00В ведомости 23.05 - НДФЛ 2 184,0014.06 - НДФЛ 3 276,00В&#160;списании с расчетного счета (2 документа)23.05 - стоит 7 308,00 x 2 = 14 616,00 ( НДФЛ 2 184,00)14.06 - 10 962,00 x 2 = 21 924,00 (НДФЛ 3 276) 21.06 - 7 308,00 x 2 = 14 616,00 ( НДФЛ 2 184,00)

Masha25 · Answer

Tom86, сформируйте из Зарплата и кадры Отчеты по зарплате Анализ НДФЛ по документам-основаниям, Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками с начала года

Tom86 · Answer

Masha25, фото не могу прикрепить, &#160;данный &#160;формат не допускает.Сформировала Анализ НДФЛ по документам- основаниямпо 1 кв. 24 г расхождений нет.&#160;2 кв. 24 г.Начислено 126 000,00. &#160; &#160; &#160; &#160;НДФЛ исчислено&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 16 380,00 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;Начисление зп от 31.03.24 - 42 000,00- 5460&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 30.04.24 - 42 000,00- 5460&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 23.05.24 - 16 800,00-2184&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 31.05.24 - 25 200,00-3276&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 21.06.24 -&#160;Удержано налога всего 19 656,00от 31.03 - 5460,00&#160; &#160; 30.04- 5460,00&#160; &#160; 23.05- 1092,00&#160; &#160; 31.05 -&#160;&#160; &#160; 21.06 -&#160;Осталось удержать Всего &#160;( - &#160;3 276,00)от 31.03 -&#160;&#160; &#160; 30.04 -&#160; &#160; 23.05 - 1092,00&#160; &#160; 31.05 - 3 276,00&#160; &#160; 21.06 -Masha25,&#160;анализ НДФЛ по месяцам 2 кв.24Начислено всего 126 000,00Апрель &#160;- 42 000,00&#160;Май - 58 800,00Июнь - 25 200,00Налоговая база всего 126 000,00Апрель &#160;- 42 000,00&#160;Май - 58 800,00Июнь - 25 200,00Исчислено всего 16 380,00Апрель - 5 460,00Май - 7 644,00Июнь - 3 276,00Удержано налога всего 16 380,00Апрель - 5 460,00Май - 7 644,00Июнь - 3 276,00Удержано налога всего 19 656,00Апрель - 5 460,00Май - 8 736,00Июнь - 5 460,00Masha25,&#160;&#160;Анализ НДФЛ по месяцам взаиморасчетов с сотрудниками с начала годаНачислено 244 000,00&#160;Налоговая база 244 000,00Исчислено налога всего 31 720,00Удержано налога всего 34 996,00Май Начислено 29 400,00 x 2 = 58 800,00Исчисленно 3 822,00 x 2 = 7 644,00Удержано 4 914,00 + 3 822,00 = 8 736,00Июнь&#160;&#160;Начисленно &#160;12 600,00 x 2 = 25 200,00&#160;Исчисленно&#160;&#160;&#160;1638,00 x 2 = 3 276,00&#160;Удержано 2 730,00 x 2 = 5 460,00Masha25,&#160;если смотреть Анализ НДФЛ по документам -основаниям, то действительно доход от 21.06 - 16 800,00 не входит

Masha25 · Answer

Цитата (Tom86):23.05.24 - 16 800,00-2184
31.05.24 - 25 200,00-3276

Если этот блок в части начисления дохода и исчисления НДФЛ отражается верно, то и начисление 21.06.2024 с исчисленным НДФЛ тоже должно отражаться верно. Может быть, что-то все-таки не так заполнено. Посмотрите внимательно:
В начислении
поле дата проводки 21.06.2024
поле Зарплата за Июнь признак Аванс
поля Дата выплаты Общая 21.06.2024
В ведомости
Дата 21.06.2024
Вид выплаты Аванс
Месяц Июнь
В списаниях с расчетного счета
Дата 21.06.2024
Подцеплена нужная ведомость
Вид операции тот, который у Вас был при выплате зарплаты одной суммой
Стоит верный получатель и верная сумма
В начислении и ведомости "провалитесь" в НДФЛ и посмотрите, какие там стоят даты.
По кнопе Дт/Кт пробегитесь по вкладкам в документе начисления 21.06, ведомости 21.06 и документах списания 21.06.
Вы же платежками платите? Списание по расчетному счету проведено именно 21.06, не позже?
Ну и начисление 30.06. с ведомостью 05.07 посмотрите уж заодно.

Tom86 · Answer

Masha25, добрый день!&#160;Возможно удалить всю выписку из банка за май и загрузить вновь? Я все напутала, перепутала((( ужасВсе сверила, суммы даты, вид выплаты, все верно, кроме,&#160;платежных поручений.&#160;В платёжном поручении от 23.05 и 14.06 на 2-х сотрудников, состояние Подготовлено &#160;Списание с расчетного счёта не было, я подцепила Списание &#160;расчетного счёта на платежи от 23.05, но в Банковских выписках продублировалось все по два раза. Поставила на удаление. Терерь в платежке Списание с расчетного счёта есть, НОпорядковый номер 21 .06 - 818, а от 23.05.24 - 988 и так далее по нарастающей.Если зайти в платежки от 14.06.24 на зарплату, то там тоже нет списания с расчетного счёта, а в самом банке, внизу написано Подтверждено выпиской из банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком).По &#160;Дт/Кт от 21.06, по вкладке Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ нашла расхождение по дате, у одного сотрудника стояла дата 14.06.24 (аванс) сделала ручную корректировку.Повторно сформировала 6- НдФЛ за полугодие, суммы не изменились.

Masha25 · Answer

Добрый день!Цитата (Tom86):Повторно сформировала 6- НдФЛ за полугодие, суммы не изменились.Перепроведение делали, не помогает? Если не помогает, тогда снова удалите все, что касается зарплаты, начиная с 23 мая, в том числе банковские выписки, и последовательно проведите (начисление, заполняя строго по кнопке Заполнить, ведомость из начисления, потом подгрузку банка).Цитата (Tom86):Если зайти в платежки от 14.06.24 на зарплату, то там тоже нет списания с расчетного счёта, а в самом банке, внизу написано Подтверждено выпиской из банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком).Я, честно говоря, не имела опыта оплаты именно платежками через 1С. Поэтому подтверждение выплаты через банк нужно сделать в строгом соответствии с тем, что было до 23 мая. Например, по аналогии с выплатой 08 мая.

Tom86 · Answer

Masha25, да, сейчас попробую удалить опять все начисления и заново начислить. Если я удалю помеченные объекты безвозвратно, это никак не отразиться на отчёте? А то уж больно много я сформировала на удаление, только путаюсь.
Мне сказали сейчас, что 2 платежки на аванс от 14.06.24 - 21 924,00 (общая сумма) не отправляли в банк, зп расчитывалась вручную, их сделали позже, может поэтому в Списании с расчетного счёта Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)?
Может поэтому идёт перекос?

как раз в в банке в Списании с расчетного счёта указан документ под номером 230, 231 от 14.06.24, сама платёжка не подцеплена, пишут не требуется. Как раз платежки под номерами 230 и 231 нет, есть 43 и 44. Сумма НДФЛ 3 276 двух платежек.

Masha25 · Answer

Цитата (Tom86):Если я удалю помеченные объекты безвозвратно, это никак не отразиться на отчёте? А то уж больно много я сформировала на удаление, только путаюсь.

Главное, правильно и полностью восстановить то, что нужно)

Цитата (Tom86):2 платежки на аванс от 14.06.24 - 21 924,00 (общая сумма) не отправляли в банк, зп расчитывалась вручную, их сделали позже, может поэтому в Списании с расчетного счёта Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)?
Может поэтому идёт перекос?

Точно не скажу. Придется опытным путем. Хотя я думаю, что банковская выписка - в приоритете. Но логика 1С с точки зрения технического решения может быть своя. Скорее всего, банковская выписка в приоритете все-таки. Во-первых, это однозначное подтверждение даты оплаты, во-вторых, не все отправляют платежки через 1С.

Tom86 · Answer

Masha25,&#160;в начислениях зарплаты по дате выплаты за январь и февраль &#160;нашла расхождение &#160;начисление 31.01.24 - дата выплаты 9.02.24 , а было 10.02.24начисление 29.02.24 - дата выплаты 5.03.24, а было 10.03.24Перепроведение провелаЗаполнила вновь 6-ндфл за полугодие, но к сожалению ничего не изменилось, как была 180 излишне удержанная 3 276,00, так и осталась, то есть исчислено меньше, чем удержанодату выплаты за декабрь в начислениях &#160;не вижу, просто зарплата за декабрь 2023 гМожет галочку где-то надо поставить?&#160;ну все проверила

Masha25 · Answer

Tom86, остальные данные в расчете тоже не изменились, насколько я поняла. Значит, выплаченный доход 21.06 и исчисленный НДФЛ с него так и не попадает в расчет.
Галочку, может, где и надо поставить. Можно настройки зарплаты посмотреть. Только я в принципе не понимаю, почему 23.05 доход и исчисленный НДФЛ попадает в расчет, а 21.06 не попадает. В чем разница? Оба дохода уже относятся к выплате зарплаты двумя частями, начислены за первую половину месяца, НДФЛ исчислен, доходы выплачены. Что не так с доходом 21.06?
А в 21.06 во вкладках какие даты сейчас стоят? 21.06 или 14.06?
Попробуйте что ли в платежках 14.06 поставить номера, под которыми они прошли по банку, и перепровести все с 14.06.
А 21.06 платежки формировали из ведомости? Там все хорошо? И списания подтянуты?

21 июля 2024 (Изменено)

Tom86 · Answer

Masha25, добрый день!&#160;Остальные &#160;данные в расчете тоже не изменились, не стала повторяться.&#160;В 21.06 во вкладках какие даты сейчас стоят? 21.06 или 14.06?&#160;Стоит 21.06Попробуйте что ли в платежках 14.06 поставить номера, под которыми они прошли по банку, и перепровести все с 14.06.поменяла, но это ничего не изменило.А 21.06 платежки формировали из ведомости? Там все хорошо? И списания подтянуты?Списания подтянуты, даты верные.

Masha25 · Answer

Добрый день!Цитата (Tom86):&#160;В 21.06 во вкладках какие даты сейчас стоят? 21.06 или 14.06?&#160;Стоит 21.06Руками ставили или сразу правильно встает дата?

Tom86 · Answer

Masha25,&#160;нашла расхождение, &#160;ставила &#160;руками.Сверху вкладка Обновить, сейчас 21.06Masha25,&#160;Раздел 1 строка 020 - 34 996,00а должно быть 260 800,00x 13% = 33 904,00 расхождение на 1092,00сделала Расшифровку. В ней вылезла выдача наличных от 23.05.24 на эту сумму, не пойму откуда?&#160;Зашла в Кассовые документы, стоит в расходе аванс от 23.05. Удалила.&#160;Сумма НДФЛ за полугодие в 020 стал верный 33 904,00&#160;Рарздел 2 на данный момент встала сумма в строке 164 - 2184,00 и Раздел 1 строка 024 - 2184,00а вот в строке 180, так и весит сумма излишне удержанная, но 2184,00. Эту строку расшифровую, но она ничего не даёт. По каждому сотруднику стоит НДФЛ 1092,00.&#160;получается 2184,00 дважды удержалии в общий доход также 244 000,00 не входит аванс((общая сумма дохода по расшифровке показывает 122 000,00 по каждому сотруднику и все, не много тоПочитала сейчас разные источники, у многих начисление в общий доход не в ходят и излишне удержанный налог выходит , что с этим делать представления не имею…

Masha25 · Answer

Цитата (Tom86):Раздел 1
строка 020 - 34 996,00
а должно быть 260 800,00x 13% = 33 904,00 расхождение на 1092,00
сделала Расшифровку. В ней вылезла выдача наличных от 23.05.24 на эту сумму, не пойму откуда?
Зашла в Кассовые документы, стоит в расходе аванс от 23.05. Удалила.
Сумма НДФЛ за полугодие в 020 стал верный 33 904,00

О, это Вы много нашли. Для меня излишне удержанная сумма 1092 вообще была загадкой.
Перепровели с 23.05?

Цитата (Tom86):Рарздел 2 на данный момент встала сумма в строке 164 - 2184,00 и Раздел 1 строка 024 - 2184,00
а вот в строке 180, так и весит сумма излишне удержанная, но 2184,00. Эту строку расшифровую, но она ничего не даёт. По каждому сотруднику стоит НДФЛ 1092,00.
получается 2184,00 дважды удержали

Если в стр. 025 и стр. 165 стоит сумма 5 460, в стр. 160 стоит сумма 33 904, то в стр. 180 стоит 2 184 с суммы дохода 21.06, который упорно не отражается в стр. 120. Ничего дважды Вы не удержали. Во всяком случае, должно быть сейчас так. Посмотрите расшифровку стр. 025.

Цитата (Tom86):Почитала сейчас разные источники, у многих начисление в общий доход не в ходят и излишне удержанный налог выходит , что с этим делать представления не имею…

В расчете за полугодие руками заполните в разделе 2 стр. 120, 131, 140 и 180 верными суммами (260 800, 260 800, 33 904, 0). Сделайте проверку расчета. Ошибку выдает программа?

Tom86 · Answer

Masha25, добрый день!&#160;перепровела с 23.05.Расшифровала строки 025 показывает НДФЛ 1638,00 + 1092,00 = 2730,00 одного сотрудника и аналогично на другого.В расчете за полугодие руками заполнила &#160;в разделе 2 стр. 120, 131, 140 и 180 верными суммами (260 800, 260 800, 33 904, 0) как Вы сказали. Сделала проверку расчета. Ошибку не выдаёт, но 180 также излишне удержанная 2184,00. Удалила и эту сумму руками. Вновь сделала проверку контрольных соотношений, ошибок не выдаёт.Удалила данный отчёт, создала вновь. При формировании все строки заполнились верно, а именно,&#160;получилось &#160;следующее:&#160;Раздел 1020- 33 904,00021 - 5 460,00022 - 0023 - &#160;5460,00024 - 2 184,00025 - 5 460,00026 - 0Раздел 2&#160;120 - 260 800,00131 - 260 800,00140 - 33 904,00160 - 33 904,00161 - 5 460,00162 - 0163 - 5 460,00164 - 2 184,00165 - 5 460,00166 - 0170 - 0180 - 0при проверки отчёта, программа ошибки не выдаёт.&#160;Сформировала отчёт за 9 месяцев.&#160;Раздел 1020 - 37 180,00021 - 3 276,00Раздел 2&#160;120 - 286 000,00131 - 286 000,00140 - 37 180,00160 - 37 180,002-я часть зп за июнь выплаченная 5.07 входит в общий доход нарастающим итогом. И НДФЛ 3 276,00 по первому сроку перечисления.&#160;Я так и не поняла, в чем ошибка была? Руками удалить и внести верные суммы?)начисляла, удаляла, добавляла, перепроводила и много, много чего сделала, в итоге все сошлось.Куда бы проще было: начислил-перечислил, без учета сроков выплаты.У нас нет точных дат по перечислению зп, например зп 10-го, аванс 25-го.&#160;Может это связано с тем, что у нас нет точных дат? Они всегда разныеПервый квартал посмотрела ещё раз, ранее здесь писала выше, что доход за декабрь 23 г я не учла в 1 кв.24. Учла, просто в самом отчёте за 1 кв. ошиблась в сумме, нужно было поставить с оклада 34 000,00 НДФЛ- 4 420,00, а я поставила 5 460,00. Ну и соответсвенно общий доход 126 000,00, а нужно было поставить 118 000,00. Сдам корректировку.

Masha25 · Answer

Добрый день!Цитата (Tom86):Расшифровала строки 025 показывает НДФЛ 1638,00 + 1092,00 = 2730,00 одного сотрудника и аналогично на другого.Как раз то, что и должно быть: 1638х2=3276 (удержан 14.06) и 1092х2=2184 (удержан 21.06). Всего с выплат в июне удержано 5460 (3276+2184). Та же сумма стоит и в стр. 165 (удержано с 1 по 22 июня).&#160;&#160;Цитата (Тom86):Сформировала отчёт за 9 месяцев.&#160;  2-я часть зп за июнь выплаченная 5.07 входит в общий доход нарастающим итогом. И НДФЛ 3 276,00 по первому сроку перечисления.&#160;   Теперь расчет формируется верно за 1 кв., полугодие и 9 мес. (пока по тем данным, которые введены за 9 мес.)Цитата (Tom86):Первый квартал посмотрела ещё раз, ранее здесь писала выше, что доход за декабрь 23 г я не учла в 1 кв.24. Учла, просто в самом отчёте за 1 кв. ошиблась в сумме, нужно было поставить с оклада 34 000,00 НДФЛ- 4 420,00, а я поставила 5 460,00. Ну и соответсвенно общий доход 126 000,00, а нужно было поставить 118 000,00. Сдам корректировку.Да, все верно.Цитата (Tom86):Я так и не поняла, в чем ошибка была? Руками удалить и внести верные суммы?)начисляла, удаляла, добавляла, перепроводила и много, много чего сделала, в итоге все сошлось.Поэтому и сошлось, что сделали. Вы стали верно делать начисления при выдаче зарплаты двумя частями (начислять "аванс" и зарплату), начислили "аванс" за прошлые периоды (23.05 и 21.06), нашли ошибку в заполнении данных 21.06 (исправили дату во вкладке с 14.06 на 21.06), нашли ошибку в расчете за 1 кв.,&#160;  восстановили последовательность проведения документов   &#160;Последовательность проведения документов в 1С очень важна. Даже при верном вводе данных в документах расчет может формироваться неправильно, если нарушена эта последовательность.Цитата (Tom86):Удалила данный отчёт, создала вновь.В обновленном релизе, как выяснилось, есть такая особенность: если вносятся какие-то изменения в документы, то при перезаполнении ранее сформированного расчета эти изменения могут быть не видны. Лучше сделать именно так, как сделали Вы: удалить ранее сформированный расчет и создать новый. Узнала об этом только сегодня. Наверное, более раннее такое знание и верный результат принесло бы пораньше.Цитата (Tom86):У нас нет точных дат по перечислению зп, например зп 10-го, аванс 25-го.&#160;Может это связано с тем, что у нас нет точных дат? Они всегда разныеНужно просто следить за правильным заполнением дат выплаты, месяца и признака (Аванс, Окончательный расчет) в документах.

Tom86 · Answer

Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.

Лариса Соболева · Answer

Добрый день!Цитата (Tom86):  Masha25, здравствуйте!  При проверке в 1 С как я уже написала ранее ошибки не выдаёт, но в Сбис выдаёт ошибки. Раздел 1Перечислено стр.020 не равно сумме расшифровок по строкам стр.021,022,023,024,025,026 + стр.020 за 1 кв. (33 904 # 34 944)Раздел 2 аналогично, только стр.160 не равна, стр.161-166 + стр.160 за 1 кв.во вкладке подробнее , ссылается на 1 кв.24 , где была указана неверная сумма 16 380,00, а нужно 15 340,00почему-то Сбис не видет верную сумму.хотя корректировку по 1 сдала  Masha25, как это исправить?  В этой теме обсуждается работа в 1С Вопрос о работе в СБИС - это уже новый вопрос. А каждый новый вопрос по правилам форума нужно задавать в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.

Tom86 · Answer

Лариса Соболева, добрый день!&#160;А как поставить ссылку на это обсуждение? спасибо.

Лариса Соболева · Answer

Цитата (Tom86):А как поставить ссылку на это обсуждение?

Для того, чтобы разместить ссылку на статью или тему на форуме, нужно скопировать ссылку из адресной строки браузера ("https://www.buhonline.ru/... ") и вставить её в текст своего сообщения. Ссылка преобразуется в название статьи автоматически.

На всякий случай обращаю внимание, что вы не можете отредактировать своё сообщение, если после него уже размещено другое сообщение.

Tom86спросил18 июля 2024 в 11:41 3 301 просмотр Работа в 1С  Почему 1С 3.0 после обновления неверно заполняет расчет 6-НДФЛ? Добрый день! После обновления 1 С при заполнении расчёта 6-НДФЛ , программа ошибочно заполняет не правильные цифры, не учитывает суммы, выходят ошибки. Если вручную заполнять отчёт, тоже выдаёт ошибки. Не цепляется в доходы (в стр. 120) во втором квартале сумма 33 600 (16 800 + 16 800, возможно, то, что выплачено за первую половину мая и первую половину июня). Проблема возникла после того, как начали зарплату двумя частями выплачивать. Соответственно, в стр. 140 не цепляется исчисленный налог 4 368 (2 184 + 2 184). В стр. 160 2 184 один раз встает (удержан с выплаты за первую половину мая), а вот налог 2 184, который удержан с выплаты за первую половину июня, не встает. 1. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 2. Релиз 3.0.156.17 Новый вопрос Ответить

geomech г. Ростовская область445 021 балл 18 июля 2024 в 16:45 Добрый день, Цитата (Tom86):После обновления 1 С при заполнении расчёта 6-НДФЛ , программа ошибочно заполняет не правильные цифры, не учитывает суммы, выходят ошибки. Я очень сомневаюсь, что проблема в обновлении. Как я вам уже писала в другой вашей теме: 1С замечательно заполняет Расчет 6-НДФЛ, если в нее корректно введены данные. Цитата (Tom86):Не цепляется в доходы (в стр. 120) во втором квартале сумма 33 600 (16 800 + 16 800, возможно, то, что выплачено за первую половину мая и первую половину июня). Можете расписать как в хронологии вы делаете начисление и выплату з/пл за 1 половину месяца и з/пл за 2 половину месяца. 18 июля 2024 (Изменено)

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 18 июля 2024 в 17:09 geomech, начисление делаю концом месяца, например май - 31.05.24 В день выплаты формирую ведомость в банк той датой, в день которой выплачивается аванс или зп, например аванс 23.05.24 . Аванс 40% от зп. 18 июля 2024

geomech г. Ростовская область445 021 балл 18 июля 2024 в 19:59 Цитата (Tom86):начисление делаю концом месяца, например май - 31.05.24В день выплаты формирую ведомость в банк той датой, в день которой выплачивается аванс или зп, например аванс 23.05.24 . Аванс 40% от зп. Начисление з/пл за 1 половину месяца ("аванс") вы не делаете, так? 18 июля 2024 (Изменено)

Tom86Автор вопроса 0 баллов 18 июля 2024 в 20:55 geomech, делаю 23.05.2024 - выплачена зарплата за первую половину мая 16 800 руб. с учетом удержанного НДФЛ 2 184 руб. июнь 14.06.2024 - выплачена зарплата за вторую половину мая 2024 - 25 200 руб. с учетом удержанного НДФЛ 3 276 руб. 18 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 18 июля 2024 в 23:59 Добрый день! Tom86, уточните, пожалуйста, для выплаты зарплаты за первую половину месяца Вы делаете начисление зарплаты, потом выплату. При начислении зарплат за вторую половину месяца, которое Вы делаете последним днем месяца, в этом начислении отражается полная сумма зарплаты или только та касть, которая соответствует второй половине месяца. И вот увидела на форуме, что 1С рекомендует после обновления провести всю зарплату заново с начала года. 18 июля 2024

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 19 июля 2024 в 08:28 Masha25, geomech, спасибо! Поняла, почему были расхождения в строке 120. Во всех начислениях, я не начисляла аванс, (вернее начисляла, но мне сказали убрать и больше так не делать, видимо пред. бухгалтер вручную это все считал, я так понимаю, зачем не знаю…) за первую половину месяца 16 800,00, а только начисление последней датой месяца всю зп , то есть 42 000,00. То есть не было начислено аванса за май 16800,00 и не было начислено аванса за июнь 16 800,00 (делала только ведомости в банк) то есть 16 800,00x2 = 33 600,00, та самая сумма, которая не цеплялась в строку 120. Сейчас сумма дохода при формировании отчёта совпадает с подсчитанной 260 800,00. Получилось следующее: Раздел 1 020- 33 904,00 021 - 5 460,00 022 - 0 023 - 5460,00 024 - 2 184,00 025 - 5 460,00 026 - 0 Раздел 2 120 - 260 800,00 131 - 260 800,00 140 - 33 904,00 160 - 31 720,00 161 - 5 460,00 162 - 0 163 - 5 460,00 164 - 2 184,00 165 - 3 276,00 166 - 0 Строка 170, сумма налога не удержанная налоговым агентом 2 184,00. То есть строка 140 не равна 160 Исчисленно 33 904,00, а удержанно 31 720,00 = 2 184,00 У меня вопрос : почему в строке 165 Раздела 2 с 1-го по 22-е число третьего месяца последнего квартала сумма 3 276,00 получилась? июнь 14.06.2024 - выплачена зарплата за вторую половину мая 2024 - 25 200 руб. с учетом удержанного НДФЛ 3 276 руб. 21.06.2024 - выплачена зарплата за первую половину июня 2024 - 16 800 руб. с учетом удержанного НДФЛ 2 184 руб. как я понимаю налог должен быть 5 460,00 в строке 165? То есть суммы налога 2 184,00 , не удержанным налоговым агентом не должно быть в строке 170. 2 184,00 как раз удержали. А программа выдаёт как не удержанную сумму, не понимаю почему? так и гуляет эта сумма у меня с одной строки на другую ((( Сумма 3 276,00 идёт в 3 кв.2024 г, за вторую половину июня, с суммы 25 200,00. 19 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 19 июля 2024 в 13:55 37 баллов Цитата (Tom86):У меня вопрос : почему в строке 165 Раздела 2 с 1-го по 22-е число третьего месяца последнего квартала сумма 3 276,00 получилась? июнь 14.06.2024 - выплачена зарплата за вторую половину мая 2024 - 25 200 руб. с учетом удержанного НДФЛ 3 276 руб. 21.06.2024 - выплачена зарплата за первую половину июня 2024 - 16 800 руб. с учетом удержанного НДФЛ 2 184 руб. как я понимаю налог должен быть 5 460,00 в строке 165? Если налог удержан верно, т.е. никаких ошибок не было, на руки работникам выплачены суммы за вычетом налога, то да, в 165 строке должна быть сумма 5 460. Вот у Вас выплата за первую половину июня была 21.06.2024. Во всех документах, которые связаны с этой выплатой, стоит дата 21 июня (не только в датах проводок, внутри самих документов посмотрите)? Ну и хронология проведения документов в связи с тем, что Вы поставили начисление "авансов" за май и июнь в программе. Осталось совсем немного. И, честно говоря, я очень надеюсь, что geomech снова подключится к решению вопроса и поможет Вам выйти на верное заполнение. 19 июля 2024 37 баллов

Tom86Автор вопроса 0 баллов 19 июля 2024 в 19:08 Masha25, извините. Спрошу ещё, так как я окончательно запуталась. Теперь и строка 120 Раздела 2 не сходиться. Зарплата и кадры > Все начисления> Начисляем зп концом месяца. То есть, зп за март 31.03.24 - 42 000,00 зп за апрель 30.04.24 - 42 000,00 аванс за май 23.05.24 - 16 800,00 зп за май 31.05.24 - 42 000,00 или остаток зп 25 200,00 начисляем? аванс за июнь 25.06.24 - 16 800,00 Спасибо! 19 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 19 июля 2024 в 19:31 Цитата (Tom86):зп за март 31.03.24 - 42 000,00 зп за апрель 30.04.24 - 42 000,00 аванс за май 23.05.24 - 16 800,00 зп за май 31.05.24 - 42 000,00 или остаток зп 25 200,00 начисляем? аванс за июнь 25.06.24 - 16 800,00 Выделенное синим верно. При автоматическом заполнении по кнопке "Заполнить" так и должно получиться. Для начислений последним числом месяца в шапке выбираете "Окончательный расчет". Для начисления зарплаты за первую половину месяца в шапке выбираете "Аванс". Цитата (Tom86):аванс за июнь 25.06.24 Дата выплаты аванса за июнь верная (речь все время шла о 21 июня)? 19 июля 2024 (Изменено)

Обменивайтесь с «удаленщиками» юридически значимыми документами через интернет Узнать подробнее Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 19 июля 2024 в 19:34 Masha25, верная 21.06.24. Ошибка в письме 19 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 19 июля 2024 в 19:36 Tom86, что теперь со стр. 120, какие расхождения? 19 июля 2024

Tom86Автор вопроса 0 баллов 19 июля 2024 в 19:40 Masha25, ну тогда если вновь посчитать начисленную зп , то получается 159 600,00, а не 142 800,00 ….получается 16800,00 два раза учитывается Masha25, Строка 120 - 244 000,00 Строка 120 118 000, 00 1 кв. + 2 кв. 244 00,00 …. Не знаю, не знаю…🙈 19 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 19 июля 2024 в 19:49 Цитата (Tom86):Строка 120 - 244 000,00 Формируете 6-НДФЛ за полугодие и в стр. 120 встает сумма 362 000? А если за полугодие в стр. 120 встает общая сумма 244 000, это значит, что не попадает аванс за июнь 16 800 19 июля 2024 (Изменено)

Заполнить и сдать ЕФС‑1 через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 19 июля 2024 в 20:04 Masha25, я запуталась и Вас запутала. Голова кругом. Раздел 2 При формировании 6- НДФЛ за полугодие в Строке сумма встаёт 244 000,00 244 000,00 - 118 000,00 1 кв. = 126 000, 00 получается за 2 кв.24 г. Строка 131 - 244 000,00 Строка 140 - 31 720,00 Строка 160 - 31 720,00 Строка 161 - 5 460,00 Строка 162 - 0 Строка 163 - 5 460,00 Строка 164 - 2 184, 00 Строка 165 - 3 276,00 раздел 1 Строка 020 - 33 904,00 Строка 021 - 5 460,00 Строка 022 - 0 Строка 023 - 5 460,00 Строка 024 - 2 184,00 Строка 025 - 5 460,00 Строка 026 - 0 теперь строки Раздела 1 021- 025 не совпадают с Разделом 2 161 -165 … то есть НдФЛ за 2 кв. 24 должен быть 18 564,00, а в Разделе 2 у меня 16 380,00? 19 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 19 июля 2024 в 20:14 Цитата (Tom86):я запуталась Вы, как раз, распутались. По крайней мере, в отношении зарплаты, выплаченной в этом году за декабрь 2023 и январь-май 2024. У Вас сформировался идеальный раздел 2 за полугодие, в который не входит зарплата за первую половину июня 16 800 (стр. 120), исчисленный (стр. 140) и удержанный (стр. 160,165) НДФЛ с этой зарплаты 2 184. Теперь осталось понять, почему эта зарплата не попадает в 6-НДФЛ. Вы ее начислили? Признак "аванс" в шапке, дата проводки 21.06.2024, дата выплаты 21.06.2024? 30.06.2024 стоит начисление зарплаты? 19 июля 2024 (Изменено)

Tom86Автор вопроса 0 баллов 19 июля 2024 в 20:38 Masha25, да, дата проводки 21.06.24, дата выплаты тоже 21.06.24. Признак «аванс» в шапке начисление зарплаты за июнь 30.06.24 стоит, дата выплаты 5.07.24 окончательный расчёт, сумма 42 000,00 Дни , часы может как-то не Правильно вручную поставила, это может влиять?) 19 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 19 июля 2024 в 20:45 Цитата (Tom86):Дни , часы может как-то не Правильно вручную поставила, это может влиять?) Это вряд ли. Посмотрите в ведомости внизу над Подписи есть Выплата. там что-то стоит? 19 июля 2024

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 19 июля 2024 в 20:49 Masha25, да, Списание с расчетного счёта (2 документа) зашла в них стоит дата 21.06.24, ведомость правильно подцеплена 19 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 19 июля 2024 в 21:05 Tom86, все верно вроде. Попробуйте понять, в чем разница между начислением и выплатой 23.05, которое попадает в расчет, и 21.06, которое не попадает в расчет. Как вариант, попробуйте перепровести закрытие месяца (май, июнь или с начала года). 19 июля 2024 (Изменено)

Tom86Автор вопроса 0 баллов 20 июля 2024 в 08:05 Masha25, добрый день! Дело в том , что закрытие месяца сделать не могу , так как пред. года пред.бухгалтер не делал. Соответственно тянет, все пред.периоды, а это с 2021 года. 20 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 20 июля 2024 в 08:40 Добрый день! Tom86, а Вы май и июнь перепроводили, когда поставили начисление аванса? И отчет за 9 мес. попробуйте сформировать. В нем что стоит в стр. 160? 20 июля 2024 (Изменено)

Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет Запросить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 20 июля 2024 в 10:17 Masha25, провела групповое перепроведение документов с мая по июнь. Ошибок не обнаружено. после перепроведения за полугодие Раздел 2 140 - 31 720,00 160- 30 628,00 161 - 5 460,00 162 - 0 163 - 5 460,00 164 - 1092,00 165 - 3 276 170 - 1092,00 За 9 мес. в строке 160 стоит 33 904,00 20 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 20 июля 2024 в 13:19 Tom86, перепроведите июль и напишите, что после этого стоит в стр. 160 в отчете за 9 мес. 20 июля 2024

Tom86Автор вопроса 0 баллов 20 июля 2024 в 14:09 Июль перепровела , в стр. 160 в отчёте за 9 мес. эта же сумма 33 904,00 20 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 20 июля 2024 в 14:44 7 баллов Tom86, после перепроведения получается: Полугодие стр. 160,164 учитывается налог, удержанный с выплаты 23.05, только по одному сотруднику, стр. 170 встает налог с выплаты 23.05 по второму сотруднику как неудержанный стр. 160,165 налог с выплаты 21.06 не попадает 9 мес. стр. 160 встает налог по второму сотруднику, удержанный с выплаты 23.05 (1092), и налог, удержанный с выплаты 21.06 (2184) Если у Вас проведена выплата 05.07, то с нее налог(3 276) в 9 мес. не попадает Удалите все начисления, начиная с 23.05, уйдут все ведомости и оплаты (пометятся на удаление). Заново последовательно сделайте внимательно каждое начисление с 23.05 (заполните), из него - ведомость на оплату и снимите знак удаления в проводке по списанию с расчетного счета. Только не сначала начисления, потом ведомости, а именно начисление с датой оплаты 23.05.2024, ведомость 23.05.2024, списание с расчетного счета 23.05.2024, начисление 31.05.2024 с датой оплаты 14.06.2024, ведомость 14.06.2024, списание с расчетного счета 14.06.2024, начисление с датой оплаты 21.06.2024, ведомость 21.06.2024, списание с расчетного счета 21.06.2024, начисление 30.06.2024 с датой оплаты 05.07.2024, ведомость 05.07.2024, списание с расчетного счета 05.07.2024. Потом сформируйте расчет за полугодие. 20 июля 2024 7 баллов

Пройти курс о новых правилах закупок для заказчиков Выбрать даты Реклама 16+. АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 20 июля 2024 в 15:20 Masha25, снимите знак удаления в проводке по списанию с расчетного счета. Не поняла эту фразу, Поясните пожалуйста как это правильно сделать? Может Вы имели ввиду зайти в удаленные ведомости в банк, зайти в Списание с расчетного счёта , поставить на удаление? Спасибо. 20 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 20 июля 2024 в 15:46 Tom86, если удалите ведомости (или на удаление отметите, например), то в документе на выплату (у Вас списание с расчетного счета, насколько я поняла), автоматически ставится отметка на удаление. Вот про нее просто нужно не забыть, когда будете делать начисления заново, т.е. проверить, чтобы списание было проведено. 20 июля 2024

Tom86Автор вопроса 0 баллов 20 июля 2024 в 16:57 Masha25, вот, что получилось: Раздел 1 Строка 020 - 34 996,00 Строка 021 - 5 460,00 Строка 022 - 0 Строка 023 - 5 460,00 Строка 024 - 3 276,00 Строка 025 - 5 460,00 Строка 026 - 0 Раздел 2 Строка 120 - 244 000,00 Строка 131 - 244 000,00 Строка 140 - 31 720,00 Строка 160 - 34 996,00 Строка 161 - 5 460,00 Строка 162 - 0 Строка 163 - 5 460,00 Строка 164 - 3 276,00 Строка 165 - 5 460,00 Строка 180 - 3 276,00 Опять излишне удержанная 🙈 20 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 20 июля 2024 в 17:46 Tom86, в стр. 020, 024, 160, 164 появился лишний налог 1092. Он откуда возник с 23.05 по 31.05? Какой НДФЛ стоит в начислении 23.05 и 31.05? Какой НДФЛ стоит в ведомости 23.05 и 14.06? Цитата (Tom86):аванс за июнь опять не попадает в расчёт Такое впечатление, что не видит программа выплаченный доход 21.06. Цитата (Tom86):и опять излишне удержанная Да, потому что доход 21.06. не попадает и лишний налог откуда-то вылез 1092 Какие суммы стоят в списании с расчетного счета 23.05, 14.06, 21.06 20 июля 2024 (Изменено)

Обменивайтесь с работниками юридически значимыми электронным документами Узнать подробнее Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 20 июля 2024 в 19:19 Masha25, В начислении зарплаты 23.05 НДФЛ стоит 2 184,00 31.05 - 5 460,00 В ведомости 23.05 - НДФЛ 2 184,00 14.06 - НДФЛ 3 276,00 В списании с расчетного счета (2 документа) 23.05 - стоит 7 308,00 x 2 = 14 616,00 ( НДФЛ 2 184,00) 14.06 - 10 962,00 x 2 = 21 924,00 (НДФЛ 3 276) 21.06 - 7 308,00 x 2 = 14 616,00 ( НДФЛ 2 184,00) 20 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 20 июля 2024 в 20:00 Tom86, сформируйте из Зарплата и кадры Отчеты по зарплате Анализ НДФЛ по документам-основаниям, Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками с начала года 20 июля 2024 (Изменено)

Tom86Автор вопроса 0 баллов 20 июля 2024 в 21:23 Masha25, фото не могу прикрепить, данный формат не допускает. Сформировала Анализ НДФЛ по документам- основаниям по 1 кв. 24 г расхождений нет. 2 кв. 24 г. Начислено 126 000,00. НДФЛ исчислено 16 380,00 Начисление зп от 31.03.24 - 42 000,00- 5460 30.04.24 - 42 000,00- 5460 23.05.24 - 16 800,00-2184 31.05.24 - 25 200,00-3276 21.06.24 - Удержано налога всего 19 656,00 от 31.03 - 5460,00 30.04- 5460,00 23.05- 1092,00 31.05 - 21.06 - Осталось удержать Всего ( - 3 276,00) от 31.03 - 30.04 - 23.05 - 1092,00 31.05 - 3 276,00 21.06 - Masha25, анализ НДФЛ по месяцам 2 кв.24 Начислено всего 126 000,00 Апрель - 42 000,00 Май - 58 800,00 Июнь - 25 200,00 Налоговая база всего 126 000,00 Апрель - 42 000,00 Май - 58 800,00 Июнь - 25 200,00 Исчислено всего 16 380,00 Апрель - 5 460,00 Май - 7 644,00 Июнь - 3 276,00 Удержано налога всего 16 380,00 Апрель - 5 460,00 Май - 7 644,00 Июнь - 3 276,00 Удержано налога всего 19 656,00 Апрель - 5 460,00 Май - 8 736,00 Июнь - 5 460,00 Masha25, Анализ НДФЛ по месяцам взаиморасчетов с сотрудниками с начала года Начислено 244 000,00 Налоговая база 244 000,00 Исчислено налога всего 31 720,00 Удержано налога всего 34 996,00 Май Начислено 29 400,00 x 2 = 58 800,00 Исчисленно 3 822,00 x 2 = 7 644,00 Удержано 4 914,00 + 3 822,00 = 8 736,00 Июнь Начисленно 12 600,00 x 2 = 25 200,00 Исчисленно 1638,00 x 2 = 3 276,00 Удержано 2 730,00 x 2 = 5 460,00 Masha25, если смотреть Анализ НДФЛ по документам -основаниям, то действительно доход от 21.06 - 16 800,00 не входит 20 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 21 июля 2024 в 01:33 9 баллов Цитата (Tom86):23.05.24 - 16 800,00-2184 31.05.24 - 25 200,00-3276 Если этот блок в части начисления дохода и исчисления НДФЛ отражается верно, то и начисление 21.06.2024 с исчисленным НДФЛ тоже должно отражаться верно. Может быть, что-то все-таки не так заполнено. Посмотрите внимательно: В начислении поле дата проводки 21.06.2024 поле Зарплата за Июнь признак Аванс поля Дата выплаты Общая 21.06.2024 В ведомости Дата 21.06.2024 Вид выплаты Аванс Месяц Июнь В списаниях с расчетного счета Дата 21.06.2024 Подцеплена нужная ведомость Вид операции тот, который у Вас был при выплате зарплаты одной суммой Стоит верный получатель и верная сумма В начислении и ведомости "провалитесь" в НДФЛ и посмотрите, какие там стоят даты. По кнопе Дт/Кт пробегитесь по вкладкам в документе начисления 21.06, ведомости 21.06 и документах списания 21.06. Вы же платежками платите? Списание по расчетному счету проведено именно 21.06, не позже? Ну и начисление 30.06. с ведомостью 05.07 посмотрите уж заодно. 21 июля 2024 9 баллов

Экологическую отчетность должны сдавать все Не сдать один отчет — 80 тысяч рублей. Сдать все отчеты — 4,5 тысячи рублей в год. Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 21 июля 2024 в 14:06 Masha25, добрый день! Возможно удалить всю выписку из банка за май и загрузить вновь? Я все напутала, перепутала((( ужас Все сверила, суммы даты, вид выплаты, все верно, кроме, платежных поручений. В платёжном поручении от 23.05 и 14.06 на 2-х сотрудников, состояние Подготовлено Списание с расчетного счёта не было, я подцепила Списание расчетного счёта на платежи от 23.05, но в Банковских выписках продублировалось все по два раза. Поставила на удаление. Терерь в платежке Списание с расчетного счёта есть, НО порядковый номер 21 .06 - 818, а от 23.05.24 - 988 и так далее по нарастающей. Если зайти в платежки от 14.06.24 на зарплату, то там тоже нет списания с расчетного счёта, а в самом банке, внизу написано Подтверждено выпиской из банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком). По Дт/Кт от 21.06, по вкладке Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ нашла расхождение по дате, у одного сотрудника стояла дата 14.06.24 (аванс) сделала ручную корректировку. Повторно сформировала 6- НдФЛ за полугодие, суммы не изменились. 21 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 21 июля 2024 в 15:25 9 баллов Добрый день! Цитата (Tom86):Повторно сформировала 6- НдФЛ за полугодие, суммы не изменились. Перепроведение делали, не помогает? Если не помогает, тогда снова удалите все, что касается зарплаты, начиная с 23 мая, в том числе банковские выписки, и последовательно проведите (начисление, заполняя строго по кнопке Заполнить, ведомость из начисления, потом подгрузку банка). Цитата (Tom86):Если зайти в платежки от 14.06.24 на зарплату, то там тоже нет списания с расчетного счёта, а в самом банке, внизу написано Подтверждено выпиской из банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком). Я, честно говоря, не имела опыта оплаты именно платежками через 1С. Поэтому подтверждение выплаты через банк нужно сделать в строгом соответствии с тем, что было до 23 мая. Например, по аналогии с выплатой 08 мая. 21 июля 2024 (Изменено) 9 баллов

Tom86Автор вопроса 0 баллов 21 июля 2024 в 15:49 Masha25, да, сейчас попробую удалить опять все начисления и заново начислить. Если я удалю помеченные объекты безвозвратно, это никак не отразиться на отчёте? А то уж больно много я сформировала на удаление, только путаюсь. Мне сказали сейчас, что 2 платежки на аванс от 14.06.24 - 21 924,00 (общая сумма) не отправляли в банк, зп расчитывалась вручную, их сделали позже, может поэтому в Списании с расчетного счёта Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)? Может поэтому идёт перекос? как раз в в банке в Списании с расчетного счёта указан документ под номером 230, 231 от 14.06.24, сама платёжка не подцеплена, пишут не требуется. Как раз платежки под номерами 230 и 231 нет, есть 43 и 44. Сумма НДФЛ 3 276 двух платежек. 21 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 21 июля 2024 в 16:32 Цитата (Tom86):Если я удалю помеченные объекты безвозвратно, это никак не отразиться на отчёте? А то уж больно много я сформировала на удаление, только путаюсь. Главное, правильно и полностью восстановить то, что нужно) Цитата (Tom86):2 платежки на аванс от 14.06.24 - 21 924,00 (общая сумма) не отправляли в банк, зп расчитывалась вручную, их сделали позже, может поэтому в Списании с расчетного счёта Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)? Может поэтому идёт перекос? Точно не скажу. Придется опытным путем. Хотя я думаю, что банковская выписка - в приоритете. Но логика 1С с точки зрения технического решения может быть своя. Скорее всего, банковская выписка в приоритете все-таки. Во-первых, это однозначное подтверждение даты оплаты, во-вторых, не все отправляют платежки через 1С. 21 июля 2024 (Изменено)

Удобные расчеты по сотрудникам и автоматическая отчетность в Контур.Экстерне. Попробуйте 14 дней бесплатно! Попробовать Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 21 июля 2024 в 19:32 Masha25, в начислениях зарплаты по дате выплаты за январь и февраль нашла расхождение начисление 31.01.24 - дата выплаты 9.02.24 , а было 10.02.24 начисление 29.02.24 - дата выплаты 5.03.24, а было 10.03.24 Перепроведение провела Заполнила вновь 6-ндфл за полугодие, но к сожалению ничего не изменилось, как была 180 излишне удержанная 3 276,00, так и осталась, то есть исчислено меньше, чем удержано дату выплаты за декабрь в начислениях не вижу, просто зарплата за декабрь 2023 г Может галочку где-то надо поставить? ну все проверила 21 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 21 июля 2024 в 22:13 Tom86, остальные данные в расчете тоже не изменились, насколько я поняла. Значит, выплаченный доход 21.06 и исчисленный НДФЛ с него так и не попадает в расчет. Галочку, может, где и надо поставить. Можно настройки зарплаты посмотреть. Только я в принципе не понимаю, почему 23.05 доход и исчисленный НДФЛ попадает в расчет, а 21.06 не попадает. В чем разница? Оба дохода уже относятся к выплате зарплаты двумя частями, начислены за первую половину месяца, НДФЛ исчислен, доходы выплачены. Что не так с доходом 21.06? А в 21.06 во вкладках какие даты сейчас стоят? 21.06 или 14.06? Попробуйте что ли в платежках 14.06 поставить номера, под которыми они прошли по банку, и перепровести все с 14.06. А 21.06 платежки формировали из ведомости? Там все хорошо? И списания подтянуты? 21 июля 2024 (Изменено)

Tom86Автор вопроса 0 баллов 22 июля 2024 в 14:28 Masha25, добрый день! Остальные данные в расчете тоже не изменились, не стала повторяться. В 21.06 во вкладках какие даты сейчас стоят? 21.06 или 14.06? Стоит 21.06 Попробуйте что ли в платежках 14.06 поставить номера, под которыми они прошли по банку, и перепровести все с 14.06. поменяла, но это ничего не изменило. А 21.06 платежки формировали из ведомости? Там все хорошо? И списания подтянуты? Списания подтянуты, даты верные. 22 июля 2024

Masha25 5 085 баллов 22 июля 2024 в 15:36 Добрый день! Цитата (Tom86): В 21.06 во вкладках какие даты сейчас стоят? 21.06 или 14.06? Стоит 21.06 Руками ставили или сразу правильно встает дата? 22 июля 2024

Заполните и сдайте всю статистическую отчетность через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 22 июля 2024 в 15:50 Masha25, нашла расхождение, ставила руками. Сверху вкладка Обновить, сейчас 21.06 Masha25, Раздел 1 строка 020 - 34 996,00 а должно быть 260 800,00x 13% = 33 904,00 расхождение на 1092,00 сделала Расшифровку. В ней вылезла выдача наличных от 23.05.24 на эту сумму, не пойму откуда? Зашла в Кассовые документы, стоит в расходе аванс от 23.05. Удалила. Сумма НДФЛ за полугодие в 020 стал верный 33 904,00 Рарздел 2 на данный момент встала сумма в строке 164 - 2184,00 и Раздел 1 строка 024 - 2184,00 а вот в строке 180, так и весит сумма излишне удержанная, но 2184,00. Эту строку расшифровую, но она ничего не даёт. По каждому сотруднику стоит НДФЛ 1092,00. получается 2184,00 дважды удержали и в общий доход также 244 000,00 не входит аванс(( общая сумма дохода по расшифровке показывает 122 000,00 по каждому сотруднику и все, не много то Почитала сейчас разные источники, у многих начисление в общий доход не в ходят и излишне удержанный налог выходит , что с этим делать представления не имею… 22 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 22 июля 2024 в 19:24 10 баллов Цитата (Tom86):Раздел 1 строка 020 - 34 996,00 а должно быть 260 800,00x 13% = 33 904,00 расхождение на 1092,00 сделала Расшифровку. В ней вылезла выдача наличных от 23.05.24 на эту сумму, не пойму откуда? Зашла в Кассовые документы, стоит в расходе аванс от 23.05. Удалила. Сумма НДФЛ за полугодие в 020 стал верный 33 904,00 О, это Вы много нашли. Для меня излишне удержанная сумма 1092 вообще была загадкой. Перепровели с 23.05? Цитата (Tom86):Рарздел 2 на данный момент встала сумма в строке 164 - 2184,00 и Раздел 1 строка 024 - 2184,00 а вот в строке 180, так и весит сумма излишне удержанная, но 2184,00. Эту строку расшифровую, но она ничего не даёт. По каждому сотруднику стоит НДФЛ 1092,00. получается 2184,00 дважды удержали Если в стр. 025 и стр. 165 стоит сумма 5 460, в стр. 160 стоит сумма 33 904, то в стр. 180 стоит 2 184 с суммы дохода 21.06, который упорно не отражается в стр. 120. Ничего дважды Вы не удержали. Во всяком случае, должно быть сейчас так. Посмотрите расшифровку стр. 025. Цитата (Tom86):Почитала сейчас разные источники, у многих начисление в общий доход не в ходят и излишне удержанный налог выходит , что с этим делать представления не имею… В расчете за полугодие руками заполните в разделе 2 стр. 120, 131, 140 и 180 верными суммами (260 800, 260 800, 33 904, 0). Сделайте проверку расчета. Ошибку выдает программа? 22 июля 2024 (Изменено) 10 баллов

Tom86Автор вопроса 0 баллов 23 июля 2024 в 09:15 Masha25, добрый день! перепровела с 23.05. Расшифровала строки 025 показывает НДФЛ 1638,00 + 1092,00 = 2730,00 одного сотрудника и аналогично на другого. В расчете за полугодие руками заполнила в разделе 2 стр. 120, 131, 140 и 180 верными суммами (260 800, 260 800, 33 904, 0) как Вы сказали. Сделала проверку расчета. Ошибку не выдаёт, но 180 также излишне удержанная 2184,00. Удалила и эту сумму руками. Вновь сделала проверку контрольных соотношений, ошибок не выдаёт. Удалила данный отчёт, создала вновь. При формировании все строки заполнились верно, а именно, получилось следующее: Раздел 1 020- 33 904,00 021 - 5 460,00 022 - 0 023 - 5460,00 024 - 2 184,00 025 - 5 460,00 026 - 0 Раздел 2 120 - 260 800,00 131 - 260 800,00 140 - 33 904,00 160 - 33 904,00 161 - 5 460,00 162 - 0 163 - 5 460,00 164 - 2 184,00 165 - 5 460,00 166 - 0 170 - 0 180 - 0 при проверки отчёта, программа ошибки не выдаёт. Сформировала отчёт за 9 месяцев. Раздел 1 020 - 37 180,00 021 - 3 276,00 Раздел 2 120 - 286 000,00 131 - 286 000,00 140 - 37 180,00 160 - 37 180,00 2-я часть зп за июнь выплаченная 5.07 входит в общий доход нарастающим итогом. И НДФЛ 3 276,00 по первому сроку перечисления. Я так и не поняла, в чем ошибка была? Руками удалить и внести верные суммы?) начисляла, удаляла, добавляла, перепроводила и много, много чего сделала, в итоге все сошлось. Куда бы проще было: начислил-перечислил, без учета сроков выплаты. У нас нет точных дат по перечислению зп, например зп 10-го, аванс 25-го. Может это связано с тем, что у нас нет точных дат? Они всегда разные Первый квартал посмотрела ещё раз, ранее здесь писала выше, что доход за декабрь 23 г я не учла в 1 кв.24. Учла, просто в самом отчёте за 1 кв. ошиблась в сумме, нужно было поставить с оклада 34 000,00 НДФЛ- 4 420,00, а я поставила 5 460,00. Ну и соответсвенно общий доход 126 000,00, а нужно было поставить 118 000,00. Сдам корректировку. 23 июля 2024 (Изменено)

Masha25 5 085 баллов 23 июля 2024 в 20:24 10 баллов Добрый день! Цитата (Tom86):Расшифровала строки 025 показывает НДФЛ 1638,00 + 1092,00 = 2730,00 одного сотрудника и аналогично на другого. Как раз то, что и должно быть: 1638х2=3276 (удержан 14.06) и 1092х2=2184 (удержан 21.06). Всего с выплат в июне удержано 5460 (3276+2184). Та же сумма стоит и в стр. 165 (удержано с 1 по 22 июня). Цитата (Тom86):Сформировала отчёт за 9 месяцев. 2-я часть зп за июнь выплаченная 5.07 входит в общий доход нарастающим итогом. И НДФЛ 3 276,00 по первому сроку перечисления. Теперь расчет формируется верно за 1 кв., полугодие и 9 мес. (пока по тем данным, которые введены за 9 мес.) Цитата (Tom86):Первый квартал посмотрела ещё раз, ранее здесь писала выше, что доход за декабрь 23 г я не учла в 1 кв.24. Учла, просто в самом отчёте за 1 кв. ошиблась в сумме, нужно было поставить с оклада 34 000,00 НДФЛ- 4 420,00, а я поставила 5 460,00. Ну и соответсвенно общий доход 126 000,00, а нужно было поставить 118 000,00. Сдам корректировку. Да, все верно. Цитата (Tom86):Я так и не поняла, в чем ошибка была? Руками удалить и внести верные суммы?) начисляла, удаляла, добавляла, перепроводила и много, много чего сделала, в итоге все сошлось. Поэтому и сошлось, что сделали. Вы стали верно делать начисления при выдаче зарплаты двумя частями (начислять "аванс" и зарплату), начислили "аванс" за прошлые периоды (23.05 и 21.06), нашли ошибку в заполнении данных 21.06 (исправили дату во вкладке с 14.06 на 21.06), нашли ошибку в расчете за 1 кв., восстановили последовательность проведения документов Последовательность проведения документов в 1С очень важна. Даже при верном вводе данных в документах расчет может формироваться неправильно, если нарушена эта последовательность. Цитата (Tom86):Удалила данный отчёт, создала вновь. В обновленном релизе, как выяснилось, есть такая особенность: если вносятся какие-то изменения в документы, то при перезаполнении ранее сформированного расчета эти изменения могут быть не видны. Лучше сделать именно так, как сделали Вы: удалить ранее сформированный расчет и создать новый. Узнала об этом только сегодня. Наверное, более раннее такое знание и верный результат принесло бы пораньше. Цитата (Tom86):У нас нет точных дат по перечислению зп, например зп 10-го, аванс 25-го. Может это связано с тем, что у нас нет точных дат? Они всегда разные Нужно просто следить за правильным заполнением дат выплаты, месяца и признака (Аванс, Окончательный расчет) в документах. 23 июля 2024 (Изменено) 10 баллов

Алгоритм действий при выявлении уклониста Скачать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tom86Автор вопроса 0 баллов 24 июля 2024 в 10:15 Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме. 24 июля 2024

Лариса Соболева Модератор 24 июля 2024 в 10:33 Добрый день! Цитата (Tom86): Masha25, здравствуйте! При проверке в 1 С как я уже написала ранее ошибки не выдаёт, но в Сбис выдаёт ошибки. Раздел 1 Перечислено стр.020 не равно сумме расшифровок по строкам стр.021,022,023,024,025,026 + стр.020 за 1 кв. (33 904 # 34 944) Раздел 2 аналогично, только стр.160 не равна, стр.161-166 + стр.160 за 1 кв. во вкладке подробнее , ссылается на 1 кв.24 , где была указана неверная сумма 16 380,00, а нужно 15 340,00 почему-то Сбис не видет верную сумму. хотя корректировку по 1 сдала Masha25, как это исправить? В этой теме обсуждается работа в 1С Вопрос о работе в СБИС - это уже новый вопрос. А каждый новый вопрос по правилам форума нужно задавать в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение. 24 июля 2024

Tom86Автор вопроса 0 баллов 24 июля 2024 в 11:14 Лариса Соболева, добрый день! А как поставить ссылку на это обсуждение? спасибо. 24 июля 2024

Лариса Соболева Модератор 24 июля 2024 в 11:18 Цитата (Tom86):А как поставить ссылку на это обсуждение? Для того, чтобы разместить ссылку на статью или тему на форуме, нужно скопировать ссылку из адресной строки браузера ("https://www.buhonline.ru/... ") и вставить её в текст своего сообщения. Ссылка преобразуется в название статьи автоматически. На всякий случай обращаю внимание, что вы не можете отредактировать своё сообщение, если после него уже размещено другое сообщение. 24 июля 2024

Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога Подать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты