Здравствуйте!
ООО на УСН доходы- расходы. Есть лицензия на продажу алкоголя. Занимается реализацией алкоголя и табака через поверенных на основании договоров поручения. Согласно договору поручения поверенные ( ИП) продают алкоголь и табак от имени ООО, то есть накладные полностью выписаны на ООО. Выручка от продажи алкоголя и табака отмечается через ккт, принадлежащих ооо, но установленных в магазинах. ИП расплачивается с ООО в сумме: первоначальная стоимость товара + %. То есть полностью вырученные деньги в полном объеме не передаются ооо.
Вопрос отражения хозяйственных операций в 1 С.
Автоматически выгружаем с баз магазинов отчёты о розничных продажах. Формируется проводка на списание товара : Дт 90.02 кт 41.02.
1. Какой документ создать для отражения проводки ДТ 76 КТ 90.01?
2. Через ккт регистрируется лишь выручка, которую магазины принимают в частности наличкой от покупателей и эту наличку день в день в кассу ооо не сдают, а сдают деньги 1 раз в неделю. Как и когда отразить в бух учёте пко? Пробовала формировать пко на основании отчёта о розничных продажах. Однако выявляется разница между реально сданными деньгами от ИП и отраженным деньгами через ккт . Разница происходит в связи с тем , что ИП торговую наценку оставляет себе при расчетах с ооо. Как быть с пко ?
3. Далее отражаем начисление вознаграждения поверенного: Дт 26 кт 76.5 на основании документа операции введённые вручную или
Есть другой документ ?
Помогите , пожалуйста , разобраться .
ООО на УСН доходы- расходы. Есть лицензия на продажу алкоголя. Занимается реализацией алкоголя и табака через поверенных на основании договоров поручения. Согласно договору поручения поверенные ( ИП) продают алкоголь и табак от имени ООО, то есть накладные полностью выписаны на ООО. Выручка от продажи алкоголя и табака отмечается через ккт, принадлежащих ооо, но установленных в магазинах. ИП расплачивается с ООО в сумме: первоначальная стоимость товара + %. То есть полностью вырученные деньги в полном объеме не передаются ооо.
Вопрос отражения хозяйственных операций в 1 С.
Автоматически выгружаем с баз магазинов отчёты о розничных продажах. Формируется проводка на списание товара : Дт 90.02 кт 41.02.
1. Какой документ создать для отражения проводки ДТ 76 КТ 90.01?
2. Через ккт регистрируется лишь выручка, которую магазины принимают в частности наличкой от покупателей и эту наличку день в день в кассу ооо не сдают, а сдают деньги 1 раз в неделю. Как и когда отразить в бух учёте пко? Пробовала формировать пко на основании отчёта о розничных продажах. Однако выявляется разница между реально сданными деньгами от ИП и отраженным деньгами через ккт . Разница происходит в связи с тем , что ИП торговую наценку оставляет себе при расчетах с ооо. Как быть с пко ?
3. Далее отражаем начисление вознаграждения поверенного: Дт 26 кт 76.5 на основании документа операции введённые вручную или
Есть другой документ ?
Помогите , пожалуйста , разобраться .
