ИП — глава КФХ выплачивает арендную плату пайщикам и является плательщиком НДС: какие составить проводки?

Question

ИП (глава КФХ) выплачивает арендную плату пайщикам в денежном выражении и является плательщиком НДС 10%. Вопрос удалён модератором.
подскажите пожалуйста проводки по этим суммам:
Стоимость реализации фуражного зерна за тонну без НДС 9200,00 р.
Начислила НДС 10% 9200,00 р.х10%= 920,00 р.
Начислила 2 НДФЛ 13% 9200,00 р.х13%= 1196,00 р.,
Выплачено на руки 8004,00 р.
Вопрос удалён модератором.

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (djusaliev):ИП (глава КФХ) выплачивает арендную плату пайщикам в денежном выражении и является плательщиком НДС 10%. ...подскажите пожалуйста проводки по этим суммам:Стоимость реализации фуражного зерна за тонну без НДС 9200,00 р.Начислила НДС 10% 9200,00 р.х10%= 920,00 р.Начислила 2 НДФЛ 13% 9200,00 р.х13%= 1196,00 р.,Выплачено на руки 8004,00 р.Проводки:1. Начисление арендной платы:Дт 20 - Кт 76 (пайщик) = 10 120&#160;(9 200 + 920)2. Удержание НДФЛ:Дт 76 (пайщик) - Кт 68 (НДФЛ) = 1 316&#160;(10 120 х 13%)3.&#160;Выплата арендной платы:Дт 76 (пайщик) - Кт 51 = 8 804&#160;(10 120 - 1 316)Успехов!

София Миронова · Answer

Добрый день!Когда вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или  говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование  правил форума.Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На ваш вопрос вам ответят здесь, в этой теме. Ответы даются в течение трёх рабочих дней.

djusaliev · Answer

Прошу прощения. Здравствуйте.

Юлия Радская · Answer

Добрый день!

Цитата (djusaliev):ИП (глава КФХ) выплачивает арендную плату пайщикам в денежном выражении и является плательщиком НДС 10%. Скажите, читывать ли НДС при расчете и удержании 2НДФЛ.
Посмотрите, правильно я сделала расчет и подскажите пожалуйста проводки по этим суммам:
Стоимость реализации фуражного зерна за тонну без НДС 9200,00 р.
Начислила НДС 10% 9200,00 р.х10%= 920,00 р.
Начислила 2 НДФЛ 13% 9200,00 р.х13%= 1196,00 р.,
Выплачено на руки 8004,00 р.
Или надо было сделать так:
Начислен 2 НДФЛ 13% 9200,00 р.+10% НДС=10120,00 р.х13%=1316,00 р.,
Выплачено на руки 8804,00 р.

Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. В этой теме прошу обсуждать только вопрос о проводках.

А вопрос о расчёте налога (я его выделила синим цветом) вы задали в другой теме: ИП (глава КФХ) выплачивает арендную плату пайщикам в денежном выражении: как учитывать НДС при удержании НДФЛ? Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Ответ на этот вопрос вы получите в своей теме, на которую я дала ссылку.

djusaliev · Answer

Спасибо!

djusalievспросил21 октября 2024 в 12:50 112 просмотров Бухучет  ИП — глава КФХ выплачивает арендную плату пайщикам и является плательщиком НДС: какие составить проводки? ИП (глава КФХ) выплачивает арендную плату пайщикам в денежном выражении и является плательщиком НДС 10%. Вопрос удалён модератором. подскажите пожалуйста проводки по этим суммам: Стоимость реализации фуражного зерна за тонну без НДС 9200,00 р. Начислила НДС 10% 9200,00 р.х10%= 920,00 р. Начислила 2 НДФЛ 13% 9200,00 р.х13%= 1196,00 р., Выплачено на руки 8004,00 р. Вопрос удалён модератором. Новый вопрос Ответить

София Миронова Модератор 21 октября 2024 в 13:04 Добрый день! Когда вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума. Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На ваш вопрос вам ответят здесь, в этой теме. Ответы даются в течение трёх рабочих дней. 21 октября 2024

Конструктор учетной политики на 2025 год для УСН и ОСНО Воспользоваться бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

djusalievАвтор вопроса 0 баллов 21 октября 2024 в 14:00 Прошу прощения. Здравствуйте. 21 октября 2024

Юлия Радская Модератор 21 октября 2024 в 14:12 Добрый день! Цитата (djusaliev):ИП (глава КФХ) выплачивает арендную плату пайщикам в денежном выражении и является плательщиком НДС 10%. Скажите, читывать ли НДС при расчете и удержании 2НДФЛ. Посмотрите, правильно я сделала расчет и подскажите пожалуйста проводки по этим суммам: Стоимость реализации фуражного зерна за тонну без НДС 9200,00 р. Начислила НДС 10% 9200,00 р.х10%= 920,00 р. Начислила 2 НДФЛ 13% 9200,00 р.х13%= 1196,00 р., Выплачено на руки 8004,00 р. Или надо было сделать так: Начислен 2 НДФЛ 13% 9200,00 р.+10% НДС=10120,00 р.х13%=1316,00 р., Выплачено на руки 8804,00 р. Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. В этой теме прошу обсуждать только вопрос о проводках. А вопрос о расчёте налога (я его выделила синим цветом) вы задали в другой теме: ИП (глава КФХ) выплачивает арендную плату пайщикам в денежном выражении: как учитывать НДС при удержании НДФЛ? Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Ответ на этот вопрос вы получите в своей теме, на которую я дала ссылку. 21 октября 2024

Александр Погребс Главный консультант 22 октября 2024 в 11:59 Добрый день! Цитата (djusaliev):ИП (глава КФХ) выплачивает арендную плату пайщикам в денежном выражении и является плательщиком НДС 10%. ... подскажите пожалуйста проводки по этим суммам: Стоимость реализации фуражного зерна за тонну без НДС 9200,00 р. Начислила НДС 10% 9200,00 р.х10%= 920,00 р. Начислила 2 НДФЛ 13% 9200,00 р.х13%= 1196,00 р., Выплачено на руки 8004,00 р. Проводки: 1. Начисление арендной платы: Дт 20 - Кт 76 (пайщик) = 10 120 (9 200 + 920) 2. Удержание НДФЛ: Дт 76 (пайщик) - Кт 68 (НДФЛ) = 1 316 (10 120 х 13%) 3. Выплата арендной платы: Дт 76 (пайщик) - Кт 51 = 8 804 (10 120 - 1 316) Успехов! 22 октября 2024

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

djusalievАвтор вопроса 0 баллов 22 октября 2024 в 14:10 Спасибо! 22 октября 2024