Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Скажите, пожалуйста, как правильно отразить документы и оплату от Озона? УСН д-р.
У Озона отсрочка платежа 6 месяцев. И еще у меня большая отсрочка поставщику за товар и себестоимость не встает в расходы, это я понимаю. В январе 2025 Озон перечислил деньги по отчету комиссионера за июль 2024 и эта сумма полностью встаёт в доход в КУДиР. А я уже этот доход полностью отразила в июле 2024 по Отчету комиссонера. И еще в некоторых инструкциях используют счет 76.09, а где-то сразу на 62 и не делают корректировку долга. Как правильнее?
Скажите, пожалуйста, где я делаю ошибку:
1) Передаю товар Озону Дт45 кт41
2) Провожу Отчет комиссионера (розница) Дт 62 Кт 90.01 — сумма из колонки Реализовано на сумму минус возвраты — вся сумма встает в доход КУДиР. Правильно ли это?
3) Провожу Услуги Озона Дт 44 Кт 60 с зачетом аванса. Суммы встают в КУДиР и в доход и в расход
4) Провожу Реализации на ЮЛ, которые Озон выставил от нашего имени Дт 62 Кт 90.01
5) Корректировка долга — перенос долга с ЮЛ на Озон Дт 62 Кт 62
6) Переношу товар операцией в ручную с 45 на 41 для реализаций ЮЛ
7) Поступление от Озон провожу на договор комиссии Дт 51 Кт 62 — и вот здесь проблема. Вся сумма встает в КУДиР. Пробовала в поступлении д/с менять на доход комитента, всё равно встаёт в КУДиР.
В акте Зачет требований от Озона сумма указана только на комиссии из Отчета комиссионера. А документов они присылают еще на две другие суммы. Я делаю зачет по всем трем поступлениям услуг. Верно ли это?
И еще вопрос по продаже ЮЛ на Озон.
Нашла статью, что при продаже ЮЛ можно загружать продажи сразу в Отчет комиссионера.
И не нужно делать перенос задолженности на Озон.
Тогда вся сумма правильно встает в доходы в КУДиР, но на ЮЛ остаётся висеть долг по оплате. Как быть с долгом ЮЛ перед нашей организацией?
У Озона отсрочка платежа 6 месяцев. И еще у меня большая отсрочка поставщику за товар и себестоимость не встает в расходы, это я понимаю. В январе 2025 Озон перечислил деньги по отчету комиссионера за июль 2024 и эта сумма полностью встаёт в доход в КУДиР. А я уже этот доход полностью отразила в июле 2024 по Отчету комиссонера. И еще в некоторых инструкциях используют счет 76.09, а где-то сразу на 62 и не делают корректировку долга. Как правильнее?
Скажите, пожалуйста, где я делаю ошибку:
1) Передаю товар Озону Дт45 кт41
2) Провожу Отчет комиссионера (розница) Дт 62 Кт 90.01 — сумма из колонки Реализовано на сумму минус возвраты — вся сумма встает в доход КУДиР. Правильно ли это?
3) Провожу Услуги Озона Дт 44 Кт 60 с зачетом аванса. Суммы встают в КУДиР и в доход и в расход
4) Провожу Реализации на ЮЛ, которые Озон выставил от нашего имени Дт 62 Кт 90.01
5) Корректировка долга — перенос долга с ЮЛ на Озон Дт 62 Кт 62
6) Переношу товар операцией в ручную с 45 на 41 для реализаций ЮЛ
7) Поступление от Озон провожу на договор комиссии Дт 51 Кт 62 — и вот здесь проблема. Вся сумма встает в КУДиР. Пробовала в поступлении д/с менять на доход комитента, всё равно встаёт в КУДиР.
В акте Зачет требований от Озона сумма указана только на комиссии из Отчета комиссионера. А документов они присылают еще на две другие суммы. Я делаю зачет по всем трем поступлениям услуг. Верно ли это?
И еще вопрос по продаже ЮЛ на Озон.
Нашла статью, что при продаже ЮЛ можно загружать продажи сразу в Отчет комиссионера.
И не нужно делать перенос задолженности на Озон.
Тогда вся сумма правильно встает в доходы в КУДиР, но на ЮЛ остаётся висеть долг по оплате. Как быть с долгом ЮЛ перед нашей организацией?
