Как в 1С 8.3 исправить строку 2350 отчета о финансовых результатах за 2024 год?

Question

Добрый день, уважаемые форумчане. ООО на УСН доходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.170.19). Сформировала баланс с формой 2 и обратила внимание , что по строке 2350 сумма стоит не в скобочках.

У меня была большая сумма исправлений по резерву по сомнительным долгам. Может что-то я там неверно сделала.Вот расшифровка строки 2350 только по тем оборотам, где есть суммы:

И при проверке баланса вышла такая ошибка:

Подскажите, пожалуйста, что делать в таком случае? Наверное что-то с отчислениями в резервы? Так как в 2023 ошибочно были начислены резервы по сомнительным долгам, то в 2024 году я их сторнировала.

Newrasik · Accepted Answer

Сторно тут точно нельзя делатьНадо исправлять как ошибку прошлых лет (либо через К 91.1 либо через счет 84) - боюсь дать неправильный совет, так как вы еще упрощенную отчетность сдаетеПочитайте еще вот здесь обсуждение:Корректировка резерва по сомнительным долгам в 1С 8.2

Newrasik · Answer

Добрый деньВ строке 2350 отражаются "расходы", значит сумма должна быть с минусом.Вы видимо что-то руками поправляли. Изначально сумма 2 212 должна быть в круглых скобках: (2 212)Провалитесь в эту ячейку и поставьте минус в начале

Лелик В · Answer

Newrasik, добрый день !Цитата (Newrasik):В строке 2350 отражаются "расходы", значит сумма должна быть с минусом.Да, понимаю.Цитата (Newrasik):Вы видимо что-то руками поправляли.Руками в самом балансе и отчете о фин.результ. ничего не правила.Цитата (Newrasik):Провалитесь в эту ячейку и поставьте минус в началеПоставила минус и получилось вот так:Просто меня смущает, что в расшифровке сумма с минусом идет, а прошлые периоды никогда так не было.

Newrasik · Answer

Поняла вас, тогда мой совет вам не подходит.
Посмотрела внимательнее - почему у вас отчисления в резерв со знаком минус ?

Лелик В · Answer

Цитата (Newrasik):Поняла вас, тогда мой совет вам не подходит.

Убрала обратно минус)))

Цитата (Newrasik):Посмотрела внимательнее - почему у вас отчисления в резерв со знаком минус ?

Это я делала сторно операции резерв по сомнительным долгам.Чую, что не то наделала.🙁Читала в интернете, что раз начисление резерва было Дт 91.02 Кт 63, значит такую же проводку с минусом надо.
Наверное я что-то не то поняла. И таких сторно у меня много(((

13 марта

Newrasik · Answer

Сторно - для исправления ошибок.А у вас какая ситуация была?И почему сторно от 01.01.2024 ?Вы хотели свою ошибку исправить или неиспользованный резерв списать в доходы?Если ошибку 2023, то наверное сторно надо было делать в 2023Если резерв надо было отразить в доходах, тогда Д 63 К 91.1Вам надо с этой операцией разобраться.Конечно, строка "Прочие расходы" в таком виде остаться не может.

Лелик В · Answer

Цитата (Newrasik):А у вас какая ситуация была?
И почему сторно от 01.01.2024 ?

Было так, что стояла галочка в учетной политике "Формировать резерв по сомнительным долгам". И он наформировал ненужного.

Цитата (Newrasik):И почему сторно от 01.01.2024 ?

Сделала 2024 годом, т.к. в 2024 обнаружила.

Цитата (Newrasik):Вы хотели свою ошибку исправить или неиспользованный резерв списать в доходы?

Хотела исправить ошибку.

Цитата (Newrasik):Если резерв надо было отразить в доходах, тогда Д 63 К 91.1

Нет, не надо отражать, надо убрать его.Он неверный.

Лелик В · Answer

Newrasik, добрый день!Спасибо большое за рекомендацию.&#128144;Исправила.Все красиво получилось.

Лелик Вспросила13 марта в 09:35 290 просмотров Работа в 1С  Как в 1С 8.3 исправить строку 2350 отчета о финансовых результатах за 2024 год? Добрый день, уважаемые форумчане. ООО на УСН доходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.170.19). Сформировала баланс с формой 2 и обратила внимание , что по строке 2350 сумма стоит не в скобочках. У меня была большая сумма исправлений по резерву по сомнительным долгам. Может что-то я там неверно сделала.Вот расшифровка строки 2350 только по тем оборотам, где есть суммы: И при проверке баланса вышла такая ошибка: Подскажите, пожалуйста, что делать в таком случае? Наверное что-то с отчислениями в резервы? Так как в 2023 ошибочно были начислены резервы по сомнительным долгам, то в 2024 году я их сторнировала. Новый вопрос Ответить

Newrasik 3 842 балла 13 марта в 10:53 10 баллов Добрый день В строке 2350 отражаются "расходы", значит сумма должна быть с минусом. Вы видимо что-то руками поправляли. Изначально сумма 2 212 должна быть в круглых скобках: (2 212) Провалитесь в эту ячейку и поставьте минус в начале 13 марта 10 баллов

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Лелик ВАвтор вопроса 1 829 баллов 13 марта в 13:54 Newrasik, добрый день ! Цитата (Newrasik):В строке 2350 отражаются "расходы", значит сумма должна быть с минусом. Да, понимаю. Цитата (Newrasik):Вы видимо что-то руками поправляли. Руками в самом балансе и отчете о фин.результ. ничего не правила. Цитата (Newrasik):Провалитесь в эту ячейку и поставьте минус в начале Поставила минус и получилось вот так: Просто меня смущает, что в расшифровке сумма с минусом идет, а прошлые периоды никогда так не было. 13 марта

Newrasik 3 842 балла 13 марта в 13:57 Поняла вас, тогда мой совет вам не подходит. Посмотрела внимательнее - почему у вас отчисления в резерв со знаком минус ? 13 марта

Лелик ВАвтор вопроса 1 829 баллов 13 марта в 14:06 Цитата (Newrasik):Поняла вас, тогда мой совет вам не подходит. Убрала обратно минус))) Цитата (Newrasik):Посмотрела внимательнее - почему у вас отчисления в резерв со знаком минус ? Это я делала сторно операции резерв по сомнительным долгам.Чую, что не то наделала.🙁Читала в интернете, что раз начисление резерва было Дт 91.02 Кт 63, значит такую же проводку с минусом надо. Наверное я что-то не то поняла. И таких сторно у меня много((( 13 марта

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Newrasik 3 842 балла 13 марта в 14:27 21 балл Сторно - для исправления ошибок. А у вас какая ситуация была? И почему сторно от 01.01.2024 ? Вы хотели свою ошибку исправить или неиспользованный резерв списать в доходы? Если ошибку 2023, то наверное сторно надо было делать в 2023 Если резерв надо было отразить в доходах, тогда Д 63 К 91.1 Вам надо с этой операцией разобраться. Конечно, строка "Прочие расходы" в таком виде остаться не может. 13 марта 21 балл

Лелик ВАвтор вопроса 1 829 баллов 13 марта в 15:32 Цитата (Newrasik):А у вас какая ситуация была? И почему сторно от 01.01.2024 ? Было так, что стояла галочка в учетной политике "Формировать резерв по сомнительным долгам". И он наформировал ненужного. Цитата (Newrasik):И почему сторно от 01.01.2024 ? Сделала 2024 годом, т.к. в 2024 обнаружила. Цитата (Newrasik):Вы хотели свою ошибку исправить или неиспользованный резерв списать в доходы? Хотела исправить ошибку. Цитата (Newrasik):Если резерв надо было отразить в доходах, тогда Д 63 К 91.1 Нет, не надо отражать, надо убрать его.Он неверный. 13 марта

Newrasik 3 842 балла 13 марта в 15:51 50 баллов Сторно тут точно нельзя делать Надо исправлять как ошибку прошлых лет (либо через К 91.1 либо через счет 84) - боюсь дать неправильный совет, так как вы еще упрощенную отчетность сдаете Почитайте еще вот здесь обсуждение: Корректировка резерва по сомнительным долгам в 1С 8.2 13 марта 50 баллов Эксперт Бухонлайна согласен с этим ответом

Обменивайтесь с работниками юридически значимыми электронным документами Узнать подробнее Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Лелик ВАвтор вопроса 1 829 баллов 14 марта в 09:11 Newrasik, добрый день! Спасибо большое за рекомендацию.💐 Исправила.Все красиво получилось. 14 марта (Изменено)