монмартра

Как в 1С занести оплату по банку, чтоб она не встала в КУДиР?

Добрый день!

Подскажите пожалуйста (ООО на УСН дох-расх*15%), услуги по периодике не включаются в расходы,вопрос : Нужно ли в программе 1С проводить по банку оплаты поставщику за периодику, поступление я делаю так ДТ 10- КТ 60,2 списание ДТ 44.1(расходы на доставку не принмаемые для НУ")-чтоб они в КУДиР не встали Кт 10, а вот по банку надо именно в 1С проводить сумму оплаты за эти газеты т.е мы оплачиваетм раз в 2 мес 1067 руб, а списываем по 533.5 в расходы 533.5 не встают а вот в доходы сумма 1067 тоже не должна в КУДир встать.

Но когда я формирую акт всерки и там только приходы отражены оплат нет как тогда в этом случае быть ведь по клиент банку оплата прошла мы ее вычли из расходов, а в 1С как провести оплату чтоб она не встала в КУДиР в доходы?

Заранее благодарю.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Альбина_nv 43 961 балл, г. Нижневартовск
28 августа 2012 в 09:13
Добрый день. Если честно, ничего не поняла...
У Вас 1С 7.7 ред.1.3, как я поняла.
Оплату поставщикам проводить в 1С обязательно нужно.
Вот только я понять не могу, почему Вы думаете, что сумма оплаты поставщику попадет в КУДиР как доход?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Нитка 63 607 баллов, г. Пермь
28 августа 2012 в 09:23
Цитата (монмартра):Подскажите пожалуйста (ООО на УСН дох-расх*15%), услуги по периодике не включаются в расходы,вопрос : Нужно ли в программе 1С проводить по банку оплаты поставщику за периодику, поступление я делаю так ДТ 10- КТ 60,2 списание ДТ 44.1(расходы на доставку не принмаемые для НУ")-чтоб они в КУДиР не встали Кт 10, а вот по банку надо именно в 1С проводить сумму оплаты за эти газеты т.е мы оплачиваетм раз в 2 мес 1067 руб, а списываем по 533.5 в расходы 533.5 не встают а вот в доходы сумма 1067 тоже не должна в КУДир встать.

Но когда я формирую акт всерки и там только приходы отражены оплат нет как тогда в этом случае быть ведь по клиент банку оплата прошла мы ее вычли из расходов, а в 1С как провести оплату чтоб она не встала в КУДиР в доходы?

Доброго дня! По моему мнению, нужно проводить и приход и оплату через сч.60.1, поскольку именно этот субсчет предназначен для расчетов с поставщиками и подрядчиками по расходам, не принимаемым для целей налогообложения.
Из справки 1С:
Субсчет 60.1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам, не принимаемым для целей налогообложения (в рублях)" предназначен для обобщения информации о расчетах по расходам, которые не принимаются к налоговому учету, в валюте Российской Федерации с поставщиками и подрядчиками материальных ценностей, работ и услуг.
Тогда оплата попадет в акт сверки, а в КДиР в расходы эти суммы "не встанут".
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
28 августа 2012 в 09:40
Огромное спасибо уже сама посмотрела и нашла в ченм причина и вы это подтвердили, формирую акт сверки все ок.

Огромное спасибо!!!