СЧ 20 не закрывается

Question

Подскажите пожалуйста, в 1С упращенка это нормально? Нормально то, что при закрытиии месяца 20-ка не закрывается?

IgorNevsky · Accepted Answer

Не знаю именно по поводу упрощенки, но вообще-то клининг - это оказание услуг, и незавершенки тут не может быть по определению.
Так что по методологии именно бухгалтерского учета счет 20 должен ежемесячно полностью закрываться в дебет счета 90.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

20 счет должен закрываться у Вас ежемесячно. 
Посмотрите, может не стоит галочка напротив формирования стоимости продукции, работ, услуг в меню Журналы - Регламент - Закрытие месяца?

Александра Кривошеева · Accepted Answer

А я не в общей, я в УСН 1С 7-ке посмотрела. У меня на компе есть старая чужая база и я в нее иногда подсматриваю, чтобы подсказать точнее.
Или у Вас какая-то особо индивидуальная программа?

znamenka · Accepted Answer

Ну если у Вас остается НЗП, то это нормально. Чем вы занимаетесь?

ЯестьЯ · Answer

клининг. у меня он вообще не закрывается, ничего, хотя посмотрев прошлый год увидел, что так же было, а 31.12 все закрылось

Fedyashka · Answer

Уже третий раз в своей практике встречаю такую ошибку. Кто-то как и Вы находит ее спустя много месяцев и действительно при закрытии года все нормализуется, а кто-то сразу и тогда я предлагаю следующий вариант решения, который на практике позволяет избавиться от  псевдо НЗП: т.к. Вы на упрощенке, где требуется вести только Книгу доходов и расходов, а бухгалтерский учет в большей степени ведется для управленческих целей, то  несмертельным будет  списывать материалы не на счет 20.01, так как возникают проблемы с базой распределения (тем более если вид деятельности не производство продукции, а оказание услуг), а на 26,который обязательно закроется Закрытием месяца на 90.08.1, если  в учетной политике стоит галочка "Использовать метод директ-кост".

ЯестьЯ · Answer

Александра, у меня немного по другому идет закрытие, чем в 1С общей)