Проводки по акту взаимозачета

Question

Как правильно оформить акт взаимозачета, какими проводками, пыталась в 1С 8 через корректировку долга, не получилось, подскажите пожалуйста &#129300;

Александра Кривошеева · Accepted Answer

По 8-ке не подскажу, к сожалению. А в 7-ке через корректировку долга проводится замечательно. И форма печатная есть.
А записи у меня такие получаются:
1. Дебиторская 62.1 Договор купли-продажи... (в Дт) Сумма взаимозачета Общая сумма задолженности
2. Кредиторская 60.1 Договор поставки... (в КТ) Сумма взаимозачета Общая сумма задолженности
Суммы задолженности общие не совпадают, а по в/зачету - идентичны.
Помните только, что зачет можно проводить при наступивших сроках платежа с обеих сторон.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Сумма зачета включает в себя и НДС, т.к. он входит в состав дебиторской и кредиторской задолженностей. Но отдельно он не выделяется никак.

Наталия-главбух · Answer

В 8-ке тоже Акт взаимозачёта должен сформироваться с помощью документа "Корректировка долга". В меню "Покупка" либо "Продажа" нужно выбрать пункт меню &#171;Корректировка долга&#187;. В полях "Дебитор" и "Кредитор" выбираете нужного контрагента. После нажатия кнопки "Заполнить" записи должны сформироваться автоматически: аналогичные, как в 7-ке у Александры (Al-ra5). Суммы дебиторской и кредиторской задолженности (под таблицей) должны быть одинаковыми. В этой же строке в правом крайнем углу должно быть написано "ВЗАИМОЗАЧЁТ". При необходимости, исправляете вручную данные в таблице. Далее "Записать". Выводите на печать печатную форму акта. Попробуйте!

makatya · Answer

У меня получилось &#128131;  спасибо, а НДС был принят к учету при продаже и покупке, т.е. мы его во взаимозачете не указываем?

Ольга85 · Answer

Цитата (makatya):У меня получилось &#128131;  спасибо, а НДС был принят к учету при продаже и покупке, т.е. мы его во взаимозачете не указываем?НДС у вас минусуется при проведении накладной от поставщика (где укажете входной НДС) и "выходной" НДС (ваша реализация)

makatyaспросила15 июля 2010 в 18:44 34 354 просмотра Работа в 1С  Проводки по акту взаимозачета Как правильно оформить акт взаимозачета, какими проводками, пыталась в 1С 8 через корректировку долга, не получилось, подскажите пожалуйста 🤔 Новый вопрос Ответить

Александра Кривошеева Консультант 15 июля 2010 в 18:58 По 8-ке не подскажу, к сожалению. А в 7-ке через корректировку долга проводится замечательно. И форма печатная есть. А записи у меня такие получаются: 1. Дебиторская 62.1 Договор купли-продажи... (в Дт) Сумма взаимозачета Общая сумма задолженности 2. Кредиторская 60.1 Договор поставки... (в КТ) Сумма взаимозачета Общая сумма задолженности Суммы задолженности общие не совпадают, а по в/зачету - идентичны. Помните только, что зачет можно проводить при наступивших сроках платежа с обеих сторон. 15 июля 2010 (Изменено)

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Наталия-главбух г. Сургут28 151 балл 15 июля 2010 в 19:19 В 8-ке тоже Акт взаимозачёта должен сформироваться с помощью документа "Корректировка долга". В меню "Покупка" либо "Продажа" нужно выбрать пункт меню «Корректировка долга». В полях "Дебитор" и "Кредитор" выбираете нужного контрагента. После нажатия кнопки "Заполнить" записи должны сформироваться автоматически: аналогичные, как в 7-ке у Александры (Al-ra5). Суммы дебиторской и кредиторской задолженности (под таблицей) должны быть одинаковыми. В этой же строке в правом крайнем углу должно быть написано "ВЗАИМОЗАЧЁТ". При необходимости, исправляете вручную данные в таблице. Далее "Записать". Выводите на печать печатную форму акта. Попробуйте! 15 июля 2010 (Изменено)

makatyaАвтор вопроса г. Воткинск344 балла 16 июля 2010 в 09:54 У меня получилось 💃 спасибо, а НДС был принят к учету при продаже и покупке, т.е. мы его во взаимозачете не указываем? 16 июля 2010

Александра Кривошеева Консультант 16 июля 2010 в 10:08 Сумма зачета включает в себя и НДС, т.к. он входит в состав дебиторской и кредиторской задолженностей. Но отдельно он не выделяется никак. 16 июля 2010 (Изменено)

Заполнить и сдать новую декларацию по НВОС через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Ольга85 14 284 балла 16 июля 2010 в 10:08 Цитата (makatya):У меня получилось 💃 спасибо, а НДС был принят к учету при продаже и покупке, т.е. мы его во взаимозачете не указываем? НДС у вас минусуется при проведении накладной от поставщика (где укажете входной НДС) и "выходной" НДС (ваша реализация) 16 июля 2010 (Изменено)