Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ЯестьЯ

Что такое Д69.1 К69.21(22)?

Ситуация такая: доначисляю пособие по ФСС. Увидел что с прошлого года тянется дебеторка... Начал разбираться и увидел это Д69.1 К69.21. Вопрос как это исправить?
ОтветитьНовый вопрос. . .
ЯестьЯ (автор вопроса) 1 603  балла, г. Раменское
20 июля 2010 в 00:06
Я так понимаю, что это косяк предшественника и она начислила ПФР на пособие?
Anisstas 734  балла, г. Новосибирск
20 июля 2010 в 06:05
Здравтсвуйте это мое первое сообщение.Я бы просторнировал операцию
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
ЕЮ 13 155  баллов, г. Санкт-Петербург
20 июля 2010 в 09:04
Цитата (ЯестьЯ):Я так понимаю, что это косяк предшественника и она начислила ПФР на пособие?

Совсем непонятно что начислено.... В Д69.1 начисляются пособия. Но почему оно попало на К69.2.1, а не в К70????? А человек, получается, пособие недополучил! Сторнировать и проводить правильно однозначно!
Наталия-главбух 28 105  баллов, г. Сургут
20 июля 2010 в 09:20
Цитата (ЯестьЯ):Ситуация такая: доначисляю пособие по ФСС. Увидел что с прошлого года тянется дебеторка... Начал разбираться и увидел это Д69.1 К69.21. Вопрос как это исправить?

Дебет 69.1 Кредит 69.2.1? А? Социальное пособие отнесено на страховую часть пенсии? Думаю
Сторнировать, конечно же. "Выбить" с ПФР пособие не удастся (это если верить в абсурдность данной проводки). По ПФР похоже переплата, если данная сумма пошла на увеличение оплаты: Дебет 69.2.1 Кредит 51...
ЕЮ 13 155  баллов, г. Санкт-Петербург
20 июля 2010 в 09:25
А что с "долгами" по ПФ, ФСС и ЗП в части пособий?
Оленька Юрьевна 92 624  балла, г. Москва
20 июля 2010 в 09:42
Сделайте инвентаризацию расчетов по 69 счету, проведите сверку расчетов с фондами и на основании результатов инвентаризации отсторнируете неправильно сделанные записи.
ЯестьЯ (автор вопроса) 1 603  балла, г. Раменское
20 июля 2010 в 10:29
Так значит, Я не ошибся? Это все таки ошибка? А как же потом скорректировать? ведь это аж август 09 года

У меня УСН, если это имеет значение
nsn 19 916  баллов, г. Тула
20 июля 2010 в 10:35
а не может быть это знаете что? переплату по одному налогу зачли в счет другого? я за сверку расчетов с налоговиками!
nsn 19 916  баллов, г. Тула
20 июля 2010 в 10:38
Цитата (ЕЮ):
Совсем непонятно что начислено.... В Д69.1 начисляются пособия. Но почему оно попало на К69.2.1, а не в К70????? А человек, получается, пособие недополучил! Сторнировать и проводить правильно однозначно!

я бы не стала так горячиться- здесь затрагивается 70 счет, получается, что у Вас "расползется" зарплата
Костяника 1 621  балл, г. Нижневартовск
20 июля 2010 в 10:59
Цитата (nsn):а не может быть это знаете что? переплату по одному налогу зачли в счет другого? я за сверку расчетов с налоговиками!
скорей всего так и есть. надо запросить в налоговой баланс расчетов или выписку по этим налогам
Костяника 1 621  балл, г. Нижневартовск
20 июля 2010 в 11:05
поднимите за этот период переписку с налоговой. Может найдете письмо о зачете переплаты одного налога другим.
ЯестьЯ (автор вопроса) 1 603  балла, г. Раменское
20 июля 2010 в 15:46
Но ведь если эта сумма не закрыта, то это не взаимозачет между налогами. Ведь как Я понимаю, если бы это был зачет, то все вышло по 0?

Ведь если это не зачет, а ошибка, я так понимаю мне нужно будет переделать отчет в ПФР и налоговую декларацию?

У меня паникаПлачу Кирпичная стена Беспокойный
nsn 19 916  баллов, г. Тула
20 июля 2010 в 15:52
Цитата (ЯестьЯ):Но ведь если эта сумма не закрыта, то это не взаимозачет между налогами. Ведь как Я понимаю, если бы это был зачет, то все вышло по 0?

Ведь если это не зачет, а ошибка, я так понимаю мне нужно будет переделать отчет в ПФР и налоговую декларацию?

У меня паникаПлачу Кирпичная стена Беспокойный


Стойте! Паниковать не надо ни в коем случае! Вы же молодой, красивый, а самое главное! УМНЫЙ молодой человек!
Начните все таки с анализа 70 счета за август 2009 года!сравните свод по заработной плате, расчетную ведомость и анализ сч 70 по главной книге! Напишите свои результаты... потом пойдем дальше!
Костяника 1 621  балл, г. Нижневартовск
20 июля 2010 в 15:53
Все таки, запросите акты сверок в налоговой по этим налогам. И будьте спокойней, не бывает проблемы, которую нельзя решить.
ЯестьЯ (автор вопроса) 1 603  балла, г. Раменское
21 июля 2010 в 11:30
Цитата (nsn):а не может быть это знаете что? переплату по одному налогу зачли в счет другого? я за сверку расчетов с налоговиками!


Простите, Я ведь на УСН, у меня ведь 69,1 - пособия...

И получается, что сальдо конечное дебетовое... А ФСС вряд ли возместит такое...
ЕЮ 13 155  баллов, г. Санкт-Петербург
21 июля 2010 в 12:03
Если вернуться к самому началу - 69.2.1 или 69.21. Если второй вариант, то что это за счет?
И еще. В отчете ФСС за 2009 г. какое сальдо на конец периода? Сходится оно с Вашими данными?
ЯестьЯ (автор вопроса) 1 603  балла, г. Раменское
21 июля 2010 в 12:44
Цитата (ЕЮ):Если вернуться к самому началу - 69.2.1 или 69.21. Если второй вариант, то что это за счет?
И еще. В отчете ФСС за 2009 г. какое сальдо на конец периода? Сходится оно с Вашими данными?


Не понял( первый вопрос

ФСС надо будет посмотреть, но если мне не изменяет память там 0
ЕЮ 13 155  баллов, г. Санкт-Петербург
21 июля 2010 в 12:47
В вопросе написано 69.21
ЯестьЯ (автор вопроса) 1 603  балла, г. Раменское
21 июля 2010 в 12:52
Отчисления в ПФР 69.21 и 22
ЕЮ 13 155  баллов, г. Санкт-Петербург
21 июля 2010 в 12:54
Извиняюсь, у Вас же УСН!
ЕЮ 13 155  баллов, г. Санкт-Петербург
21 июля 2010 в 12:56
Цитата (ЯестьЯ):ФСС надо будет посмотреть, но если мне не изменяет память там 0

Поднимайте отчеты по ФСС до того момента, когда сальдо по отчету и по оборотке сойдется, и пытайтесь найти момент, с которого вся эта катавасия началась. Думаю, и причину проводки там же найдете. А исходя из этого и думать надо, что делать дальше!