Баланс и форма №2

Question

Уважаемые форумчане, помогите, запуталась.
Строка 470 баланса=сальдо сч 84+сч99
В форме №2 в строке 150 (текущий налог на прибыль) ставлю сумму из декларации.
А строка 190 тогда как считается? как разница Прибыль до налогообложения (стр 140)- текущий налог на прибыль (стр 150, тот который я из декларации взяла). И тогда получится что, если сложить полученную чистую прибыль с нераспределенной прибылью, то эта сумму не будет равна строке 470 баланса....
Или в форме №2 я ставлю только налог на прибыль из декларации, а чистая прибыль получается по данным бухгалтерского учета, (независимо от того что вычитание налога на прибыль из прибыль до налогообложения даст другой результат).
Вообщем, чтоб вас не запутать давайте на примере.
форма 1:
нераспр прибыль (строка 470) = 14 (сч.84)+143 (сч.99_ т.е. бух.прибыль)

Форма 2:
прибыль до налогообложения =186
налог на прибыль=41 (из декалрации)
Чистая прибыль??? тут в итоге как:
1 вариант=186-41=145
2 вариант=ставлю просто 143 (как остаток на сч 99,т.е бух прибыль) тогда и 470 строка будет верно заполнена...или ме строку 470 корректировать как 14 (сч 84)+145 ( как чистая прибыль из формы №2)

IgorNevsky · Accepted Answer

Цитата (Татьяна_):так 145, получается если из Прибыль до налогообложения - налог на прибыль из декларации....
А 143 получится если просто заполняю форму 2 в 1с, и налог на прибыль там вылезает равным 143, как сумма по проводкам Д99/2/1 К 68 , там суммруется и первый квартал и второй почему то...

Ну, вообще-то они и должны суммироваться! У Вас же прибыль заполняется не за 2 квартал, а за полугодие, поэтому и сумма налога на прибыль должна отражаться в отнотности за всё полугодие, а не только та, которая к доплате по итогам полугодия (т.е. 2 квартала).
Может, я что-то не понимаю?...
Как вариант - посмотрите, какие вообще операции отражены по счету 99, какая корреспонденция применялась при начислениях и списаниях. Может, что-то лишнее "поймаете".

IgorNevsky · Accepted Answer

Цитата (Татьяна_):АА ну да должно суммироваться)
У меня разница в бух и налоговом учете. моджет я неправильно сделала начисление налога? в смысле я сделала проводки на 30.06. Д 99 К 68 на всю сумму из декларации, а надо было за вычетом начисления за 1 квартал??

А-а-а-а.... Ну, конечно...
Конечно же, начисление налога в сумме за 1 и 2 кварталы должно дать ту сумму, которая отражена в декларации!
В общем, получается, что переначислили в бухучете, за счет этого и вылезла нестыковка.
Хорошо еще, что Вы ПБУ 18/02 не применяете (если, конечно, законно не применяете!).
Удачи!

IgorNevsky · Accepted Answer

Цитата (Татьяна_):Спасибо, подскажите тогда, а платить мне сумму из декларации или сумму за вычетом того что я за 1 квартал заплатила,т.е. то что я сейчас в бухучете на 30.06.10 начислю??

Ни один из предложенных вариантов.
Платить - то, что получилось в разделе 1.1 Декларации.
Смотрите: Вы заплатили некоторую сумму налога за 1 квартал (как ежемесячные авансовые платежи, так и квартальный). Далее у Вас были ежемесячные авансовые платежи во 2 квартале (со сроками - 28 апреля, 28 мая и 28 июня).
Так вот, по итогам полугодия, если говорить упрощенно, к уплате будет разница между общей суммой налога, начисленной с налоговой базы за полугодие в целом, и суммой всех авансовых платежей (как ежемесячных, так и квартального за 1 квартал), уплаченных за полугодие.
Удачи!

Александр Погребс · Accepted Answer

Цитата (ЕЮ):... Округления на 2000 по-моему невозможны.

На 2000 невозможно, а на 2 вполне.
Я так понял, счет ведется сразу в тысячах? попробуйте проделать всё тоже самое, но с одной цифрой после запятой.
Если разница сохранится, значит, дело не в округлении. Если разница будет в сотнях рублей, значит, это округления и попробуйте округлить "как-нибудь не так"...

Успехов!

YNIVERSAL · Accepted Answer

Цитата (Татьяна_):Цитата (ЕЮ):А если в рублях:стр 010 =6892927-1051463=5841464стр 020 = 4572573стр 029 =1268891   Следовательно, 1269спасибо за ответы, извините за назойливость..))т.е. я могу в форме 2 просто изменить сумму и все? независимо от того что если считать по форме 2 получается другая сумма? так?Сумму в ф2 округляйте в соответствии с вычислениями в полных рублях,т.е. "стр 029 =1268891   Следовательно, 1269"Меня в вашем вопросе смущает расчитанный налог на прибыль:прибыль от продаж  195584 руб Х 20%=39116,8 - налог на прибыль.У Вас  налог = 40588Какие-то расходы не беруться для налогообложения?

ЕЮ · Answer

А у Вас, случайно, не было расходов, не принимаемых к учету (т.е. на 99 ничего не списывалось кроме налога на прибыль)? Откуда-то у Вас 143000 взялись, а не 145000....
Если нет, то стр.190(Ф2)+84 счет = стр.470(Ф1).

Татьяна_ · Answer

так 145, получается если из Прибыль до налогообложения - налог на прибыль из декларации....
А 143 получится если просто заполняю форму 2 в 1с, и налог на прибыль там вылезает равным 143, как сумма по проводкам Д99/2/1 К 68 , там суммруется и первый квартал и второй почему то...

Татьяна_ · Answer

АА ну да должно суммироваться)У меня разница в бух и налоговом учете. моджет я неправильно сделала начисление налога? в смысле я сделала проводки на 30.06. Д 99 К 68 на всю сумму из декларации, а надо было за вычетом начисления за 1 квартал??

Татьяна_ · Answer

Цитата (IgorNevsky):Цитата (Татьяна_):АА ну да должно суммироваться)У меня разница в бух и налоговом учете. моджет я неправильно сделала начисление налога? в смысле я сделала проводки на 30.06. Д 99 К 68 на всю сумму из декларации, а надо было за вычетом начисления за 1 квартал??А-а-а-а.... Ну, конечно...Конечно же, начисление налога в сумме за 1 и 2 кварталы должно дать ту сумму, которая отражена в декларации!В общем, получается, что переначислили в бухучете, за счет этого и вылезла нестыковка.Хорошо еще, что Вы ПБУ 18/02 не применяете (если, конечно, законно не применяете!).Удачи!Спасибо, подскажите тогда, а платить мне сумму из декларации или сумму за вычетом того что я за 1 квартал заплатила,т.е. то что я сейчас в бухучете на 30.06.10 начислю??Да ПБУ 18/02 законно не применяем, малое предприятие.

Татьяна_ · Answer

Цитата (IgorNevsky):Цитата (Татьяна_):Спасибо, подскажите тогда, а платить мне сумму из декларации или сумму за вычетом того что я за 1 квартал заплатила,т.е. то что я сейчас в бухучете на 30.06.10 начислю??Ни один из предложенных вариантов.Платить - то, что получилось в разделе 1.1 Декларации.Смотрите: Вы заплатили некоторую сумму налога за 1 квартал (как ежемесячные авансовые платежи, так и квартальный). Далее у Вас были ежемесячные авансовые платежи во 2 квартале (со сроками - 28 апреля, 28 мая и 28 июня).Так вот, по итогам полугодия, если говорить упрощенно, к уплате будет разница между общей суммой налога, начисленной с налоговой базы за полугодие в целом, и суммой всех авансовых платежей (как ежемесячных, так и квартального за 1 квартал), уплаченных за полугодие.Удачи!А у нас нет пока ежемесячных авановых платежей, не достигли лимита в среднем 3 млн., тогда как?мы только по результатам 1 кваратала заплатили сумму

Lucky · Answer

Если у Вас все верно начислено, то сумма к уплате у вас будет в кредите счета 68.04.1 на 30.06.2010

Татьяна_ · Answer

итак, подводя итог. На 30.06. начисляю сумму налога на прибыль как разницу между начисленной по итогам полугодия, и начисленной по итогам 1 квартала?
а плачу....??? из декалрации или эту разницу?

ЕЮ · Answer

У Вас в декларации получится сумма к уплате по разделу 1.1. Вот ее и платите! Т.е. разница между начисленным за полугодие и перечисленным авансом (за 1 квартал). Перегрелись.....

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):У Вас в декларации получится сумма к уплате по разделу 1.1. Вот ее и платите! Т.е. разница между начисленным за полугодие и перечисленным авансом (за 1 квартал). Перегрелись.....

Извините...я похоже и вправду перегрелась...не поставила сумму начисленную за 1 квартал в строку 210...вот и вопросы стала задавать...

nicol011160 · Answer

где-то в Консультанте есть хорошая статья, называется "Как отразить в Декларации по налогу на прибыль авансовые платежи", автор А.И.Дыбов; там очень хорошо описан порядок заполнения Листа 2 в отношении расчета авансовых платежей по налогу и суммы налога к доплате или уменьшению.

Татьяна_ · Answer

Я своим перегревом ушла в другую степь)) у меня все равно вопрос, строка 470 баланса =строка 190 ф2+СЧ84
Тогда у меня тут не сходится...возможно из за округления, что в программе все с копейками а в балансе и Ф2 все округляется ,...
Прибыль до налогообложения=186
налог=41 (из декларации)
чистая прибыль=145

Баланс, сч 84 на начало года 14 т.р+145 (из формы 2) =159 т.р....
Если идти по бух данным то (сч 84) 14199,68+146390=160588...т.е. округляется до 161.... Вот разница в 2000 руб...(((

ЕЮ · Answer

Все-таки посмотрите внимательно 99 счет. 145000 (Ф2) и 146390 (оборотка?) очень сильно отличаются....

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):Все-таки посмотрите внимательно 99 счет. 145000 (Ф2) и 146390 (оборотка?) очень сильно отличаются....

что именно там может быть?открыла ..туда списывается 90 и 91...... все вроде верно...🤯

...откуда разница может выплыть? неужели все из за округлений?

ЕЮ · Answer

99 до начисления налога на прибыль получается 186000? Налог начислили 41000? Больше, я так поняла, оборотов по 99 нет. Тогда просто обязано совпасть! Округления на 2000 по-моему невозможны.

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):99 до начисления налога на прибыль получается 186000? Налог начислили 41000? Больше, я так поняла, оборотов по 99 нет. Тогда просто обязано совпасть! Округления на 2000 по-моему невозможны.

раписываю цифры, уже сил нет не знаю что делать.
Оборотка:
Выручка 6 892 927
себестоимость 4 572 573
Ндс 1 051 463
Расх на продажу 1 073 307
Прибыль от продаж 195 584

прочие расх. 8 607
прибыль до налогообложения 186 977
налог на прибыль 40 588
Прибыль 146 389

Форма 2
выручка 5 841
себестоимость 4 573
валовая прибыль 1 268
коммерческие расходы 1 073
Прибыль от продаж 195
Прочие расходы 9
прибыль до налогообложения 186
налог на прибыль 41
чистая прибыль 145

ЕЮ · Answer

Цитата (Татьяна_):Цитата (ЕЮ):99 до начисления налога на прибыль получается 186000? Налог начислили 41000? Больше, я так поняла, оборотов по 99 нет. Тогда просто обязано совпасть! Округления на 2000 по-моему невозможны.раписываю цифры, уже сил нет не знаю что делать. Оборотка:Выручка 6 892 927себестоимость  4 572 573Ндс 1 051 463Расх на продажу 1 073 307Прибыль от продаж 195 584прочие расх. 8 607 прибыль до налогообложения 186 977налог на прибыль 40 588Прибыль 146 389Форма 2выручка 5 841себестоимость 4 573 валовая прибыль 1 268коммерческие расходы 1 073Прибыль от продаж 195Прочие расходы 9прибыль до налогообложения  186налог на прибыль 41чистая прибыль 145Не поняла.....

Татьяна_ · Answer

В оборотке -выручка с НДС, в форме 2-без НДС. В оборотке-неокруглено, в форме 2-округления

ЕЮ · Answer

Поняла!

ЕЮ · Answer

Видимо, надо редактировать руками, если хотите чтобы все сошлось... У Вас при округлении в Ф2: выручка уменьшается ; расходы увеличиваются. Вот это округление "боком" и выходит.
А чтобы не ломать голову, открыли бы Ф2 в рублях. Сразу бы увидели цифры. А при сохранении и отправке поставите тысячи.

Галина Александровна · Answer

Случайно начисление пеней и штрафов не было Д99 -К68?

Татьяна_ · Answer

Цитата (Галина Александровна):Случайно начисление пеней и штрафов не было Д99 -К68?

пени штрафы были..но суммы незначительны около 200рублей

Татьяна_ · Answer

Цитата (Александр Погребс):Цитата (ЕЮ):... Округления на 2000 по-моему невозможны.На 2000 невозможно, а на 2 вполне.Я так понял, счет ведется сразу в тысячах? попробуйте проделать всё тоже самое, но с одной цифрой после запятой.Если разница сохранится, значит, дело не в округлении. Если разница будет в сотнях рублей, значит, это округления и попробуйте округлить "как-нибудь не так"...Успехов!Да сделала форму 2 с одной цифрой после запятой, сразу  чистая прибыль стала 146,3.... где и что лучше исправить то?

ЕЮ · Answer

А в Ф2 валовая прибыль-то должна быть 1269, если по-честному, а не "по-арифметике" считать. Я понимаю, что при указании цифр в тысячах математика не пойдет. А если раскроете рубли, то все получится.

ЕЮ · Answer

Цитата (Галина Александровна):Случайно начисление пеней и штрафов не было Д99 -К68?

Было бы меньше, чем надо. А тут наоборот "лишняя" тысяча вылезает!

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):Видимо, надо редактировать руками, если хотите чтобы все сошлось... У Вас при округлении в Ф2: выручка уменьшается ; расходы увеличиваются. Вот это округление "боком" и выходит.
А чтобы не ломать голову, открыли бы Ф2 в рублях. Сразу бы увидели цифры. А при сохранении и отправке поставите тысячи.

Открыла форму 2 и баланс в рблях, все идет (ну 1 рубль вылезает но это ерунда))). А отправлять то надо в тысячах рублей? правильно? тогда где и что мне исправить? в форме 2? и что именно?

ЕЮ · Answer

См. выше.  стр 029  1269

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):См. выше.  стр 029  1269Так если смотреть на форму 2, то 5841-4573=1268 именно....

Татьяна_ · Answer

А баланс и форму 2 можно сдать  с одной цифрой после запятой? правда тогда они без штрихкодов распечатываются(

ЕЮ · Answer

А если в рублях:стр 010 =6892927-1051463=5841464стр 020 = 4572573стр 029 =1268891   Следовательно, 1269

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):А если в рублях:стр 010 =6892927-1051463=5841464стр 020 = 4572573стр 029 =1268891   Следовательно, 1269спасибо за ответы, извините за назойливость..))т.е. я могу в форме 2 просто изменить сумму и все? независимо от того что если считать по форме 2 получается другая сумма? так?

ЕЮ · Answer

Я бы изменила. В балансе зачастую с этими округлениями тоже ерундистика получается! Смотришь в рублях - все в порядке. Сворачиваешь в тысячи - в столбик суммы не сходятся....

Татьяна_ · Answer

Цитата (YNIVERSAL):Цитата (Татьяна_):Цитата (ЕЮ):А если в рублях:стр 010 =6892927-1051463=5841464стр 020 = 4572573стр 029 =1268891   Следовательно, 1269спасибо за ответы, извините за назойливость..))т.е. я могу в форме 2 просто изменить сумму и все? независимо от того что если считать по форме 2 получается другая сумма? так?Сумму в ф2 округляйте в соответствии с вычислениями в полных рублях,т.е. "стр 029 =1268891   Следовательно, 1269"Меня в вашем вопросе смущает расчитанный налог на прибыль:прибыль от продаж  195584 руб Х 20%=39116,8 - налог на прибыль.У Вас  налог = 40588Какие-то расходы не беруться для налогообложения? Налог -из декларации по налогу на прибыль, потому как именно эту  цифры мы ставим в форме 2. Да есть разница в бух и налоговом учете.

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):Я бы изменила. В балансе зачастую с этими округлениями тоже ерундистика получается! Смотришь в рублях - все в порядке. Сворачиваешь в тысячи - в столбик суммы не сходятся....

А в 1 с в форме 2 валовую прибьыль изменить невозможно...АААААА!((((🤯

ЕЮ · Answer

Вы ее в рублях ставите? Или сразу в тысячах? Если в рублях, то пи сворачивании в тысячи должно получаться правильно...

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):Вы ее в рублях ставите? Или сразу в тысячах? Если в рублях, то пи сворачивании в тысячи должно получаться правильно...

Это вообще неактивная ячейка, что валовая прибыль что прибыль от продаж рассчитываются автоматически....И изменению не подлежат(((

ЕЮ · Answer

Я имею в виду 010 и 020 в тысячах ставите руками или цифры берутся из оборотки в рублях?
Я корректировала так: увеличивала в рублях одну из цифр (010 или 020 в зависимости от того, в какую сторону надо изменить 029) на несколько сотен, чтобы и в округленных тысячах правду соблюсти, и 029 получить нужную.

ЕЮ · Answer

Татьяна! Сейчас надо убегать. Если до завтра у Вас ничего не получится, пишите. Попробуем доконать 1С!

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):Я имею в виду 010 и 020 в тысячах ставите руками или цифры берутся из оборотки в рублях?
Я корректировала так: увеличивала в рублях одну из цифр (010 или 020 в зависимости от того, в какую сторону надо изменить 029) на несколько сотен, чтобы и в округленных тысячах правду соблюсти, и 029 получить нужную.

ААА..)) цифры берутся из оборотки, но округляются. Просто у меня в итоге, иза всех округлений не на 1000 р. не идет, а на 2000)))
Вот почему: сделала Выручка в форме 2 =5842-4573 (себест-ть)=1269
1269-1073(ком.расх)=196 прибыль от продаж
196-9=187 прибыль до налогообложения
187-41 (налог на прибыль)=146 (чистая прибыль) Впринципе если смотерть по оборотке то это уже похоже на правду.
Но теперь смотрю на строку 470 в балансе, там нераспр прибыль 14 ( а точнее 14200) на начало года, а на конец вылезает сумма 161. если 161-14=147...получается что в форме 2 чистая прибыль должна быть 147....
Извините пожалуйста за столько вопросов. Но отчет сдавать надо, молода в этом деле, не понимаю как все решить... Куда еще 1 т.р. приписать?))

ЕЮ · Answer

В балансе подкорректируйте руками прибыль, чтобы в тысячах получилось 160. Единственное что, сейчас (когда 161 стоит) у Вас баланс идет?

Татьяна_ · Answer

Цитата (ЕЮ):В балансе подкорректируйте руками прибыль, чтобы в тысячах получилось 160. Единственное что, сейчас (когда 161 стоит) у Вас баланс идет?

Да баланс идет именно когда 161 стоит....

Татьяна_спросила26 июля 2010 в 17:34 16 280 просмотров Бухучет  Баланс и форма №2 Уважаемые форумчане, помогите, запуталась. Строка 470 баланса=сальдо сч 84+сч99 В форме №2 в строке 150 (текущий налог на прибыль) ставлю сумму из декларации. А строка 190 тогда как считается? как разница Прибыль до налогообложения (стр 140)- текущий налог на прибыль (стр 150, тот который я из декларации взяла). И тогда получится что, если сложить полученную чистую прибыль с нераспределенной прибылью, то эта сумму не будет равна строке 470 баланса.... Или в форме №2 я ставлю только налог на прибыль из декларации, а чистая прибыль получается по данным бухгалтерского учета, (независимо от того что вычитание налога на прибыль из прибыль до налогообложения даст другой результат). Вообщем, чтоб вас не запутать давайте на примере. форма 1: нераспр прибыль (строка 470) = 14 (сч.84)+143 (сч.99_ т.е. бух.прибыль) Форма 2: прибыль до налогообложения =186 налог на прибыль=41 (из декалрации) Чистая прибыль??? тут в итоге как: 1 вариант=186-41=145 2 вариант=ставлю просто 143 (как остаток на сч 99,т.е бух прибыль) тогда и 470 строка будет верно заполнена...или ме строку 470 корректировать как 14 (сч 84)+145 ( как чистая прибыль из формы №2) Новый вопрос Ответить

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 26 июля 2010 в 17:50 А у Вас, случайно, не было расходов, не принимаемых к учету (т.е. на 99 ничего не списывалось кроме налога на прибыль)? Откуда-то у Вас 143000 взялись, а не 145000.... Если нет, то стр.190(Ф2)+84 счет = стр.470(Ф1). 26 июля 2010 (Изменено)

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 26 июля 2010 в 18:00 так 145, получается если из Прибыль до налогообложения - налог на прибыль из декларации.... А 143 получится если просто заполняю форму 2 в 1с, и налог на прибыль там вылезает равным 143, как сумма по проводкам Д99/2/1 К 68 , там суммруется и первый квартал и второй почему то... 26 июля 2010

IgorNevsky Консультант 26 июля 2010 в 18:06 Цитата (Татьяна_):так 145, получается если из Прибыль до налогообложения - налог на прибыль из декларации.... А 143 получится если просто заполняю форму 2 в 1с, и налог на прибыль там вылезает равным 143, как сумма по проводкам Д99/2/1 К 68 , там суммруется и первый квартал и второй почему то... Ну, вообще-то они и должны суммироваться! У Вас же прибыль заполняется не за 2 квартал, а за полугодие, поэтому и сумма налога на прибыль должна отражаться в отнотности за всё полугодие, а не только та, которая к доплате по итогам полугодия (т.е. 2 квартала). Может, я что-то не понимаю?... Как вариант - посмотрите, какие вообще операции отражены по счету 99, какая корреспонденция применялась при начислениях и списаниях. Может, что-то лишнее "поймаете". 26 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 26 июля 2010 в 18:10 АА ну да должно суммироваться) У меня разница в бух и налоговом учете. моджет я неправильно сделала начисление налога? в смысле я сделала проводки на 30.06. Д 99 К 68 на всю сумму из декларации, а надо было за вычетом начисления за 1 квартал?? 26 июля 2010

IgorNevsky Консультант 26 июля 2010 в 18:19 Цитата (Татьяна_):АА ну да должно суммироваться) У меня разница в бух и налоговом учете. моджет я неправильно сделала начисление налога? в смысле я сделала проводки на 30.06. Д 99 К 68 на всю сумму из декларации, а надо было за вычетом начисления за 1 квартал?? А-а-а-а.... Ну, конечно... Конечно же, начисление налога в сумме за 1 и 2 кварталы должно дать ту сумму, которая отражена в декларации! В общем, получается, что переначислили в бухучете, за счет этого и вылезла нестыковка. Хорошо еще, что Вы ПБУ 18/02 не применяете (если, конечно, законно не применяете!). Удачи! 26 июля 2010

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 10:46 Цитата (IgorNevsky): Цитата (Татьяна_):АА ну да должно суммироваться) У меня разница в бух и налоговом учете. моджет я неправильно сделала начисление налога? в смысле я сделала проводки на 30.06. Д 99 К 68 на всю сумму из декларации, а надо было за вычетом начисления за 1 квартал?? А-а-а-а.... Ну, конечно... Конечно же, начисление налога в сумме за 1 и 2 кварталы должно дать ту сумму, которая отражена в декларации! В общем, получается, что переначислили в бухучете, за счет этого и вылезла нестыковка. Хорошо еще, что Вы ПБУ 18/02 не применяете (если, конечно, законно не применяете!). Удачи! Спасибо, подскажите тогда, а платить мне сумму из декларации или сумму за вычетом того что я за 1 квартал заплатила,т.е. то что я сейчас в бухучете на 30.06.10 начислю?? Да ПБУ 18/02 законно не применяем, малое предприятие. 27 июля 2010

IgorNevsky Консультант 27 июля 2010 в 11:00 Цитата (Татьяна_):Спасибо, подскажите тогда, а платить мне сумму из декларации или сумму за вычетом того что я за 1 квартал заплатила,т.е. то что я сейчас в бухучете на 30.06.10 начислю?? Ни один из предложенных вариантов. Платить - то, что получилось в разделе 1.1 Декларации. Смотрите: Вы заплатили некоторую сумму налога за 1 квартал (как ежемесячные авансовые платежи, так и квартальный). Далее у Вас были ежемесячные авансовые платежи во 2 квартале (со сроками - 28 апреля, 28 мая и 28 июня). Так вот, по итогам полугодия, если говорить упрощенно, к уплате будет разница между общей суммой налога, начисленной с налоговой базы за полугодие в целом, и суммой всех авансовых платежей (как ежемесячных, так и квартального за 1 квартал), уплаченных за полугодие. Удачи! 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 12:02 Цитата (IgorNevsky): Цитата (Татьяна_):Спасибо, подскажите тогда, а платить мне сумму из декларации или сумму за вычетом того что я за 1 квартал заплатила,т.е. то что я сейчас в бухучете на 30.06.10 начислю?? Ни один из предложенных вариантов. Платить - то, что получилось в разделе 1.1 Декларации. Смотрите: Вы заплатили некоторую сумму налога за 1 квартал (как ежемесячные авансовые платежи, так и квартальный). Далее у Вас были ежемесячные авансовые платежи во 2 квартале (со сроками - 28 апреля, 28 мая и 28 июня). Так вот, по итогам полугодия, если говорить упрощенно, к уплате будет разница между общей суммой налога, начисленной с налоговой базы за полугодие в целом, и суммой всех авансовых платежей (как ежемесячных, так и квартального за 1 квартал), уплаченных за полугодие. Удачи! А у нас нет пока ежемесячных авановых платежей, не достигли лимита в среднем 3 млн., тогда как?мы только по результатам 1 кваратала заплатили сумму 27 июля 2010 (Изменено)

Lucky г. Екатеринбург106 180 баллов 27 июля 2010 в 12:06 Если у Вас все верно начислено, то сумма к уплате у вас будет в кредите счета 68.04.1 на 30.06.2010 27 июля 2010 (Изменено)

Личная карточка для учета выдачи СИЗ — средств индивидуальной защиты Скачать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 12:33 итак, подводя итог. На 30.06. начисляю сумму налога на прибыль как разницу между начисленной по итогам полугодия, и начисленной по итогам 1 квартала? а плачу....??? из декалрации или эту разницу? 27 июля 2010

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 12:48 У Вас в декларации получится сумма к уплате по разделу 1.1. Вот ее и платите! Т.е. разница между начисленным за полугодие и перечисленным авансом (за 1 квартал). Перегрелись..... 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 13:48 Цитата (ЕЮ):У Вас в декларации получится сумма к уплате по разделу 1.1. Вот ее и платите! Т.е. разница между начисленным за полугодие и перечисленным авансом (за 1 квартал). Перегрелись..... Извините...я похоже и вправду перегрелась...не поставила сумму начисленную за 1 квартал в строку 210...вот и вопросы стала задавать... 27 июля 2010

nicol011160 г. Москва46 388 баллов 27 июля 2010 в 14:02 где-то в Консультанте есть хорошая статья, называется "Как отразить в Декларации по налогу на прибыль авансовые платежи", автор А.И.Дыбов; там очень хорошо описан порядок заполнения Листа 2 в отношении расчета авансовых платежей по налогу и суммы налога к доплате или уменьшению. 27 июля 2010

Пройти курс по охране труда при работах повышенной опасности Выбрать даты Реклама 16+. АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 14:32 Я своим перегревом ушла в другую степь)) у меня все равно вопрос, строка 470 баланса =строка 190 ф2+СЧ84 Тогда у меня тут не сходится...возможно из за округления, что в программе все с копейками а в балансе и Ф2 все округляется ,... Прибыль до налогообложения=186 налог=41 (из декларации) чистая прибыль=145 Баланс, сч 84 на начало года 14 т.р+145 (из формы 2) =159 т.р.... Если идти по бух данным то (сч 84) 14199,68+146390=160588...т.е. округляется до 161.... Вот разница в 2000 руб...((( 27 июля 2010 (Изменено)

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 14:40 Все-таки посмотрите внимательно 99 счет. 145000 (Ф2) и 146390 (оборотка?) очень сильно отличаются.... 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 15:31 Цитата (ЕЮ):Все-таки посмотрите внимательно 99 счет. 145000 (Ф2) и 146390 (оборотка?) очень сильно отличаются.... что именно там может быть?открыла ..туда списывается 90 и 91...... все вроде верно...🤯 ...откуда разница может выплыть? неужели все из за округлений? 27 июля 2010 (Изменено)

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 16:26 99 до начисления налога на прибыль получается 186000? Налог начислили 41000? Больше, я так поняла, оборотов по 99 нет. Тогда просто обязано совпасть! Округления на 2000 по-моему невозможны. 27 июля 2010

Пройти курс о новых правилах закупок для заказчиков Выбрать даты Реклама 16+. АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 16:39 Цитата (ЕЮ):99 до начисления налога на прибыль получается 186000? Налог начислили 41000? Больше, я так поняла, оборотов по 99 нет. Тогда просто обязано совпасть! Округления на 2000 по-моему невозможны. раписываю цифры, уже сил нет не знаю что делать. Оборотка: Выручка 6 892 927 себестоимость 4 572 573 Ндс 1 051 463 Расх на продажу 1 073 307 Прибыль от продаж 195 584 прочие расх. 8 607 прибыль до налогообложения 186 977 налог на прибыль 40 588 Прибыль 146 389 Форма 2 выручка 5 841 себестоимость 4 573 валовая прибыль 1 268 коммерческие расходы 1 073 Прибыль от продаж 195 Прочие расходы 9 прибыль до налогообложения 186 налог на прибыль 41 чистая прибыль 145 27 июля 2010 (Изменено)

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 16:48 Цитата (Татьяна_): Цитата (ЕЮ):99 до начисления налога на прибыль получается 186000? Налог начислили 41000? Больше, я так поняла, оборотов по 99 нет. Тогда просто обязано совпасть! Округления на 2000 по-моему невозможны. раписываю цифры, уже сил нет не знаю что делать. Оборотка: Выручка 6 892 927 себестоимость 4 572 573 Ндс 1 051 463 Расх на продажу 1 073 307 Прибыль от продаж 195 584 прочие расх. 8 607 прибыль до налогообложения 186 977 налог на прибыль 40 588 Прибыль 146 389 Форма 2 выручка 5 841 себестоимость 4 573 валовая прибыль 1 268 коммерческие расходы 1 073 Прибыль от продаж 195 Прочие расходы 9 прибыль до налогообложения 186 налог на прибыль 41 чистая прибыль 145 Не поняла..... 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 16:49 В оборотке -выручка с НДС, в форме 2-без НДС. В оборотке-неокруглено, в форме 2-округления 27 июля 2010 (Изменено)

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 16:49 Поняла! 27 июля 2010

Обменивайтесь с работниками юридически значимыми электронным документами Узнать подробнее Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 16:52 Видимо, надо редактировать руками, если хотите чтобы все сошлось... У Вас при округлении в Ф2: выручка уменьшается ; расходы увеличиваются. Вот это округление "боком" и выходит. А чтобы не ломать голову, открыли бы Ф2 в рублях. Сразу бы увидели цифры. А при сохранении и отправке поставите тысячи. 27 июля 2010 (Изменено)

Галина Александровна г. Смоленск2 424 балла 27 июля 2010 в 16:54 Случайно начисление пеней и штрафов не было Д99 -К68? 27 июля 2010

Александр Погребс Главный консультант 27 июля 2010 в 16:54 Цитата (ЕЮ):... Округления на 2000 по-моему невозможны. На 2000 невозможно, а на 2 вполне. Я так понял, счет ведется сразу в тысячах? попробуйте проделать всё тоже самое, но с одной цифрой после запятой. Если разница сохранится, значит, дело не в округлении. Если разница будет в сотнях рублей, значит, это округления и попробуйте округлить "как-нибудь не так"... Успехов! 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 16:56 Цитата (Галина Александровна):Случайно начисление пеней и штрафов не было Д99 -К68? пени штрафы были..но суммы незначительны около 200рублей 27 июля 2010

Конструктор учетной политики на 2025 год для УСН и ОСНО Воспользоваться бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 16:58 Цитата (Александр Погребс): Цитата (ЕЮ):... Округления на 2000 по-моему невозможны. На 2000 невозможно, а на 2 вполне. Я так понял, счет ведется сразу в тысячах? попробуйте проделать всё тоже самое, но с одной цифрой после запятой. Если разница сохранится, значит, дело не в округлении. Если разница будет в сотнях рублей, значит, это округления и попробуйте округлить "как-нибудь не так"... Успехов! Да сделала форму 2 с одной цифрой после запятой, сразу чистая прибыль стала 146,3.... где и что лучше исправить то? 27 июля 2010

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 16:58 А в Ф2 валовая прибыль-то должна быть 1269, если по-честному, а не "по-арифметике" считать. Я понимаю, что при указании цифр в тысячах математика не пойдет. А если раскроете рубли, то все получится. 27 июля 2010

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 16:59 Цитата (Галина Александровна):Случайно начисление пеней и штрафов не было Д99 -К68? Было бы меньше, чем надо. А тут наоборот "лишняя" тысяча вылезает! 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 17:00 Цитата (ЕЮ):Видимо, надо редактировать руками, если хотите чтобы все сошлось... У Вас при округлении в Ф2: выручка уменьшается ; расходы увеличиваются. Вот это округление "боком" и выходит. А чтобы не ломать голову, открыли бы Ф2 в рублях. Сразу бы увидели цифры. А при сохранении и отправке поставите тысячи. Открыла форму 2 и баланс в рблях, все идет (ну 1 рубль вылезает но это ерунда))). А отправлять то надо в тысячах рублей? правильно? тогда где и что мне исправить? в форме 2? и что именно? 27 июля 2010 (Изменено)

Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога Подать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 17:02 См. выше. стр 029 1269 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 17:05 Цитата (ЕЮ):См. выше. стр 029 1269 Так если смотреть на форму 2, то 5841-4573=1268 именно.... 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 17:14 А баланс и форму 2 можно сдать с одной цифрой после запятой? правда тогда они без штрихкодов распечатываются( 27 июля 2010

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 17:15 А если в рублях: стр 010 =6892927-1051463=5841464 стр 020 = 4572573 стр 029 =1268891 Следовательно, 1269 27 июля 2010

Проверяйте контрагентов за 1 клик Попробовать Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 17:17 Цитата (ЕЮ):А если в рублях: стр 010 =6892927-1051463=5841464 стр 020 = 4572573 стр 029 =1268891 Следовательно, 1269 спасибо за ответы, извините за назойливость..)) т.е. я могу в форме 2 просто изменить сумму и все? независимо от того что если считать по форме 2 получается другая сумма? так? 27 июля 2010

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 17:23 Я бы изменила. В балансе зачастую с этими округлениями тоже ерундистика получается! Смотришь в рублях - все в порядке. Сворачиваешь в тысячи - в столбик суммы не сходятся.... 27 июля 2010

YNIVERSAL г. Арзамас23 563 балла 27 июля 2010 в 17:27 Цитата (Татьяна_): Цитата (ЕЮ):А если в рублях: стр 010 =6892927-1051463=5841464 стр 020 = 4572573 стр 029 =1268891 Следовательно, 1269 спасибо за ответы, извините за назойливость..)) т.е. я могу в форме 2 просто изменить сумму и все? независимо от того что если считать по форме 2 получается другая сумма? так? Сумму в ф2 округляйте в соответствии с вычислениями в полных рублях,т.е. "стр 029 =1268891 Следовательно, 1269" Меня в вашем вопросе смущает расчитанный налог на прибыль: прибыль от продаж 195584 руб Х 20%=39116,8 - налог на прибыль. У Вас налог = 40588 Какие-то расходы не беруться для налогообложения? 27 июля 2010 (Изменено)

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 17:32 Цитата (YNIVERSAL): Цитата (Татьяна_): Цитата (ЕЮ):А если в рублях: стр 010 =6892927-1051463=5841464 стр 020 = 4572573 стр 029 =1268891 Следовательно, 1269 спасибо за ответы, извините за назойливость..)) т.е. я могу в форме 2 просто изменить сумму и все? независимо от того что если считать по форме 2 получается другая сумма? так? Сумму в ф2 округляйте в соответствии с вычислениями в полных рублях,т.е. "стр 029 =1268891 Следовательно, 1269" Меня в вашем вопросе смущает расчитанный налог на прибыль: прибыль от продаж 195584 руб Х 20%=39116,8 - налог на прибыль. У Вас налог = 40588 Какие-то расходы не беруться для налогообложения? Налог -из декларации по налогу на прибыль, потому как именно эту цифры мы ставим в форме 2. Да есть разница в бух и налоговом учете. 27 июля 2010 (Изменено)

Экологическую отчетность должны сдавать все Не сдать один отчет — 80 тысяч рублей. Сдать все отчеты — 4,5 тысячи рублей в год. Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 17:34 Цитата (ЕЮ):Я бы изменила. В балансе зачастую с этими округлениями тоже ерундистика получается! Смотришь в рублях - все в порядке. Сворачиваешь в тысячи - в столбик суммы не сходятся.... А в 1 с в форме 2 валовую прибьыль изменить невозможно...АААААА!((((🤯 27 июля 2010

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 17:41 Вы ее в рублях ставите? Или сразу в тысячах? Если в рублях, то пи сворачивании в тысячи должно получаться правильно... 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 17:43 Цитата (ЕЮ):Вы ее в рублях ставите? Или сразу в тысячах? Если в рублях, то пи сворачивании в тысячи должно получаться правильно... Это вообще неактивная ячейка, что валовая прибыль что прибыль от продаж рассчитываются автоматически....И изменению не подлежат((( 27 июля 2010

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 17:52 Я имею в виду 010 и 020 в тысячах ставите руками или цифры берутся из оборотки в рублях? Я корректировала так: увеличивала в рублях одну из цифр (010 или 020 в зависимости от того, в какую сторону надо изменить 029) на несколько сотен, чтобы и в округленных тысячах правду соблюсти, и 029 получить нужную. 27 июля 2010

Образец положения об оплате труда в организации Скачать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 27 июля 2010 в 17:57 Татьяна! Сейчас надо убегать. Если до завтра у Вас ничего не получится, пишите. Попробуем доконать 1С! 27 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 27 июля 2010 в 18:03 Цитата (ЕЮ):Я имею в виду 010 и 020 в тысячах ставите руками или цифры берутся из оборотки в рублях? Я корректировала так: увеличивала в рублях одну из цифр (010 или 020 в зависимости от того, в какую сторону надо изменить 029) на несколько сотен, чтобы и в округленных тысячах правду соблюсти, и 029 получить нужную. ААА..)) цифры берутся из оборотки, но округляются. Просто у меня в итоге, иза всех округлений не на 1000 р. не идет, а на 2000))) Вот почему: сделала Выручка в форме 2 =5842-4573 (себест-ть)=1269 1269-1073(ком.расх)=196 прибыль от продаж 196-9=187 прибыль до налогообложения 187-41 (налог на прибыль)=146 (чистая прибыль) Впринципе если смотерть по оборотке то это уже похоже на правду. Но теперь смотрю на строку 470 в балансе, там нераспр прибыль 14 ( а точнее 14200) на начало года, а на конец вылезает сумма 161. если 161-14=147...получается что в форме 2 чистая прибыль должна быть 147.... Извините пожалуйста за столько вопросов. Но отчет сдавать надо, молода в этом деле, не понимаю как все решить... Куда еще 1 т.р. приписать?)) 27 июля 2010

ЕЮ г. Санкт-Петербург13 268 баллов 28 июля 2010 в 09:28 В балансе подкорректируйте руками прибыль, чтобы в тысячах получилось 160. Единственное что, сейчас (когда 161 стоит) у Вас баланс идет? 28 июля 2010

Татьяна_Автор вопроса г. Санкт-Петербург10 баллов 28 июля 2010 в 11:30 Цитата (ЕЮ):В балансе подкорректируйте руками прибыль, чтобы в тысячах получилось 160. Единственное что, сейчас (когда 161 стоит) у Вас баланс идет? Да баланс идет именно когда 161 стоит.... 28 июля 2010

Отчет о финансовых результатах — официальный бланк Скачать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты