Добрый день.
Коллеги, прошу вашей помощи.
Я недавно начала вести учет в небольшой фирме, которая занимается реализацией авиабилетов, туруслуг по субагентским договорам. УСН 6%. До недавнего времени я была полностью уверена (так как ни разу раньше не была знакома с комиссионной торговлей), что мы не должны выписывать счета-фактуры, так как мы на УСН.
Мой директор сразу бил себя пяткой в грудь, что он всю жизнь работает в таких компаниях, и никто на УСН не выписывает счета-фактуры на авиабилеты, потому что авиабилеты являются бланками строгой отчетности, пусть даже и электронные. И что в самих билетах указан этот НДС, и мы не должны ничего выписывать.
Но в последние несколько дней у меня заронились сомнения, когда я почитала разные форумы и статьи. Все сводится к тому, что мы должны в актах выделять НДС комитента (который на ОСНО), и выписывать счет-фактуру? Представляя, какой объем работы добавится, если придется выписывать счета фактуры, я прихожу в ужас, так как авиабилеты - колоссальная номенклатура, я и сейчас уже вою от того, что взялась за это :-)
Ответьте, пожалуйста, кто, возможно, сталкивался с этой областью (авиабилеты) - мы должны выделять НДС в актах при реализации авиабилетов и выписывать счет-фактуры? Мы продаем еще и физикам, просто пробиваем чеки ККМ, там нет НДС....
Коллеги, прошу вашей помощи.
Я недавно начала вести учет в небольшой фирме, которая занимается реализацией авиабилетов, туруслуг по субагентским договорам. УСН 6%. До недавнего времени я была полностью уверена (так как ни разу раньше не была знакома с комиссионной торговлей), что мы не должны выписывать счета-фактуры, так как мы на УСН.
Мой директор сразу бил себя пяткой в грудь, что он всю жизнь работает в таких компаниях, и никто на УСН не выписывает счета-фактуры на авиабилеты, потому что авиабилеты являются бланками строгой отчетности, пусть даже и электронные. И что в самих билетах указан этот НДС, и мы не должны ничего выписывать.
Но в последние несколько дней у меня заронились сомнения, когда я почитала разные форумы и статьи. Все сводится к тому, что мы должны в актах выделять НДС комитента (который на ОСНО), и выписывать счет-фактуру? Представляя, какой объем работы добавится, если придется выписывать счета фактуры, я прихожу в ужас, так как авиабилеты - колоссальная номенклатура, я и сейчас уже вою от того, что взялась за это :-)
Ответьте, пожалуйста, кто, возможно, сталкивался с этой областью (авиабилеты) - мы должны выделять НДС в актах при реализации авиабилетов и выписывать счет-фактуры? Мы продаем еще и физикам, просто пробиваем чеки ККМ, там нет НДС....
