Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование уточненной декларации по НДС в 1С

Nika_Mo (автор вопроса)  37 баллов, г. Санкт-Петербург
18 августа 2015 в 13:26
Добрый день!

Не могу понять нужны ли доп. листы к книге продаж в нашем случае?
Помогите пожалуйста разобраться.

Ситуация следующая: при возврате товара поставщику в накладной на возврат в закладке "Цены и валюта" была случайно установлена галочка "НДС включать в стоимость". У нас ОСНО.  Разумеется, НДС был выделен, счет-фактура оформлена и выдана поставщику, но налог не попал в книгу продаж. Необходимо доначислить налог.

Каким образом правильно внести исправления, чтобы сдать уточненку?

Мы просто убрали галочку, все перепровели и сформировали корректировочную декларацию по НДС без дополнительных листов.
В книге покупок установили значение ранее представленные сведения "актуальны", в кн.продаж "не актуальны".

Достаточно ли этого или необходимо формировать дополнительные листы книги продаж?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
юлия79  249 573 балла, г. Омск
24 августа 2015 в 09:16
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Nika_Mo):Достаточно ли этого или необходимо формировать дополнительные листы книги продаж
В этом случае нужно составить исправленный счет-фактуру(хоть и ошибки в бумажном варианте не будет видно,просто у вас техническая ошибка в программе.)

https://www.buhonline.ru/pub/news/2012/8/6344

отразить ее в доп.листе к книге продаж и сдать уточненную декларацию по НДС.Просто сдача декларации ,с налогом к доплате без доп. листа, будет некорректной.
До подачи декларации доплатить налог+пени.
Nika_Mo (автор вопроса)  37 баллов, г. Санкт-Петербург
25 августа 2015 в 10:23
Добрый день!

Спасибо за ответ
Уточненная декларация уже сдана на прошлой неделе. Нужно было срочно.
Исправления в СФ не вносила, а просто отразила все пропущенные СФ в доп.листах.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер