Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дополнительные расходы от ИФНС

19 октября 2015 в 10:24
Добрый день!
Коллеги, подскажите может кто-то уже сталкивался с такой ситуацией.
Предыдущий бухгалтер провела доп.расходы от ИФНС (как тестовый товар) (во  вложении скрин проводок)
Не пойму для чего/на каком основании она это сделала (связи с ней нет)
Может кто то тоже так делает и пояснит?

А налоговая прислала требование, и по этой строке ошибка 1 (Запись об операции отсутствует у контрагента)

Заранее благодарю!
Важный бух  85 611 баллов, г. Астрахань
19 октября 2015 в 10:25
Цитата (alenchik89):Предыдущий бухгалтер провела доп.расходы от ИФНС (как тестовый товар) (во  вложении скрин проводок)
Здравствуйте. Где вложение ?
БухОнлайн Редакция
21 октября 2015 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Верховный суд: предприниматель на ОСНО вправе учитывать доходы и расходы как кассовым методом, так и методом начисления 18 мая 2015
Как получить налоговый вычет по НДФЛ по расходам на страхование жизни 17 февраля 2015
Какие виды командировочных расходов могут привести к претензиям со стороны ИФНС 27 мая 2014
В феврале бухгалтеры могут бесплатно посмотреть вебинары, посвященные расчету пособий, командировочным расходам, а также годовой отчетности по УСН 31 января 2014

Вопросы на форуме
ИП выдал знакомому документы о расходах, которых не было, а инспекция теперь требует от ИП признать эти доходы. Как быть? 23 сентября 2014
Требование о предоставлении документов в ИФНС 23 июля 2015
Сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС для вновь созданного ООО на УСН 11 июня 2015
Квалификация расходов при получении организацией дохода от дополнительного вида деятельности 15 мая 2015

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения) 5 декабря 2012
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 октября 2015 в 10:47
Нашла сумму, данный НДС это сумма налога по 0% ставке.
Но все равно не понятно зачем вешать на доп.расходы.
Важный бух  85 611 баллов, г. Астрахань
21 октября 2015 в 11:16
Цитата (alenchik89):Нашла сумму, данный НДС это сумма налога по 0% ставке.
Но все равно не понятно зачем вешать на доп.расходы.
Добрый день. И мне непонятно. Проводка получается какая ? Как эта операция в журнале проводок отражена ?
21 октября 2015 в 13:39
Цитата (Важный бух):Добрый день. И мне непонятно. Проводка получается какая ? Как эта операция в журнале проводок отражена ?
Добрый день!
Поступление доп.расходов Дт 41.01 Кт60.01, Д.19.04Кт60.01
Важный бух  85 611 баллов, г. Астрахань
21 октября 2015 в 14:50
Цитата (alenchik89):Добрый день!
Поступление доп.расходов Дт 41.01 Кт60.01, Д.19.04Кт60.01
А на самом деле это что ? Экспортный НДС и в учете ошибка ?
21 октября 2015 в 15:26
Цитата (Важный бух):А на самом деле это что ? Экспортный НДС и в учете ошибка ?
На самом деле это экспортный ндс (Через  ПИК налогоплательщик проходит именно это сумма)
Важный бух  85 611 баллов, г. Астрахань
21 октября 2015 в 15:33
0 баллов Добавить баллы
Цитата (alenchik89):Поступление доп.расходов Дт 41.01 Кт60.01, Д.19.04Кт60.01
Вообще то начисление НДС по неподтвержденным экспортным поставкам отражаются  проводкой:

Дебет 19 субсчет «НДС по неподтвержденным экспортным поставкам» Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– начислен НДС по неподтвержденному экспорту.

Потом экспорт подтверждают и возвращают (абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ).

Это отражайте проводкой:
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 19 субсчет «НДС по неподтвержденным экспортным поставкам» 
– принят к вычету НДС, начисленный по ставке 10 или 18 процентов по неподтвержденной экспортной поставке.

Если подтверждать не будете или прошло три года то ранее начисленный НДС списывается на расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль:

Дебет 91-2 Кредит 19 субсчет «НДС по неподтвержденным экспортным поставкам» 
– списан НДС, уплаченный в бюджет по неподтвержденной экспортной поставке.

А вы сверку с бюджетом проводили? Какое то возмещение подавалось?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер