Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка поступления в декларации по НДС

mirel93 (автор вопроса)  172 балла, г. Екатеринбург
22 января 2016 в 16:05
Добрый день! 
За 4 квартал у меня было 2 корректировочных счет-фактуры, одна корректировала прошлый период, другая - текущий. Обе в сторону уменьшения.
Они попадают в книгу продаж на сумму уменьшения, отражаются в "Анализе состояния налогового учета по налогу на добавленную стоимость" в строке "Реализация". В самой декларации они автоматически встают по строке 080 в разделе 3 "Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего", не отражаются по строке 090. Выглядит следующим образом:

строка 080 = 100551
строка 090 = 97327
строка 100 = 0

То есть, как раз та сумма НДС по этим 2 корректировкочным - 3224. А строка 080 по логике должна быть равна 090+100.
Правильно ли это все или все-таки эта сумма должна попадать в реализацию (строка 010)?

Заранее спасибо!
БухОнлайн Редакция
23 января 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Учитываем авансы по несостоявшимся сделкам: как действовать при возврате аванса или при «исчезновении» покупателя 26 октября 2012
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
В НК РФ внесены изменения, касающиеся регламента проверок, штрафов и принудительного взыскания налогов 12 августа 2013

Вопросы на форуме
Корректировка поступления в декларации по НДС 10 сентября 2015
Как правильно указать корректировку поступления в отчете по НДС? 9 сентября 2015
Формирование уточненной декларации по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 19 декабря 2015
Корректировка поступления прошлого квартала 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 18 ноября 2015

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН) 19 ноября 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
mirel93 (автор вопроса)  172 балла, г. Екатеринбург
25 января 2016 в 07:38
Добрый день! Я так понимаю, что мне нужно все-таки исправить вручную сумму в строке 090 на 100551. Так как сегодня последний день сдачи, видимо уже не дождусь ответа... Надеюсь, сделаю все правильно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер