Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль за год при убытке за 9 месяцев

gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
19 февраля 2016 в 09:37
Здравствуйте, помогите составить декларацию за год и верно ли заполнены авансовые платежи квартальные и ежемесячные выделенный синим (ссылку на расчет ав пл из гл книги, просьба не сбрасывать так как по ней заполняю)
1 квартал 2015
база 142333
стр 180 28467
стр 190 2847
стр 200 25620
стр.270 2847
стр.271 25620
стр.210 не заполнена так как стр.290 не заполнялась за 9 мес.
2 квартал 2015 года
база 235642
стр.180 47179
стр.190 4713
стр.200 42416
стр.210 28467
стр.220 2847
стр.230 25620
стр.270 1866 
стр.280 16796
Доходы 16 млн,поэтому заполняю
стр.290 18662
стр. 300 1866

стр.310 16796 
9 месяцев 
база 332265
стр.180 66453
стр.190 6645
стр.200 59808
стр.210 65791
стр.220 6579
стр.230 59212

стр.270 66
стр.271 596
стр.300 1932
стр.310 17392
стр.290 19324 эти суммы мы платим в 1 квартале 2016 года
ГОД
база 467458
стр.180 93491
стр.190 9349
стр.200 84142
стр.210 85777
стр.220 8577
стр.230 77200 

стр.270 772
стр.271 6942
Очень нужна помощь по расчету, пожалуйста
БухОнлайн Редакция
20 февраля 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Новая декларация по налогу на прибыль: что изменилось 13 февраля 2015
Решения судов за декабрь 2014 года: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы 27 января 2015
Споры по налогу на прибыль: к каким выводам приходили судьи в октябре и ноябре 2012 года 23 января 2013
Как не допустить самых распространенных налоговых правонарушений: налог на прибыль 2 марта 2012

Вопросы на форуме
Расчет налога на прибыль за год 29 января 2016
Какую сумму компания сможет учесть в составе внереализационных расходов при расчете налога на прибыль за 9 месяцев этого года? 24 февраля 2015
Безопасная доля расходов при расчете налога на прибыль 23 декабря 2014
Расчет налога на прибыль за 9 месяцев 20 октября 2014

Ответы чиновников
Расчет налога на прибыль 11 ноября 2009
юлия79  227 070 баллов, г. Омск
1 марта 2016 в 12:35
Добрый день
Алгоритм верный
Цитата (gribnoy):база 235642
стр.180 47129
стр.190 4713
стр.200 42416
стр.210 28467
стр.220 2847
стр.230 25620
стр.270 1866 
стр.280 16796
далее
Цитата (gribnoy):стр.290 19324 эти суммы мы платим в 1 квартале 2016 года
Это ав.платежи на 4 кв.2015 года

Ав.платежи на 1 кв.2016 года отражаются по стр.320,330,340 декларации за 9 месяцев.Если вы подпадаете под ст.286 НК,то нужно было их начислить.
Стр.320,330,340 за 9 мес=стр.290,300,310 за 9 мес
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер