Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Требование из налоговой о пояснении расхождения выручки в декларации по НДС и налогу на прибыль

12 июля 2016 в 14:49
Добрый день!
Нам пришло требование из ИФНС о предоставлении пояснений между расхождением  выручки  в декларации по прибыли и ндс.
Мы ООО на ОСНО.
В 4 кв. 2014 г. осуществляли перевозку Италия-Россия ( уже неоднократно задавала по данной теме вопросы насчет НДС, простите, если слишком много). Перевозку осуществляла иностранная организация , то есть документы от него я приходовала "без НДС". Клиенту , который заказывал нам данную перевозку, я перевыставила данную перевозку тоже "без НДС" и добавила логистическое вознаграждение по оказанным ТЭУ с НДС18%. Чтобы подстраховаться  в договоре (заключается к каждой перевозке) прописала :
1. Перевозчик обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет Заказчика организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой грузов от грузоотправителя  до грузополучателя, указанных Заказчиком.
2. В случае если лица, привлеченные Перевозчиком для исполнения соответствующих поручений Заказчика , освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика ( иностранные организации, не состоящие на учете в налоговом органе РФ), то стоимость работ(услуг) данных лиц  перевысталяется Заказчику без НДС (налога на добавленную стоимость) .
 
Клиент все принял, подписал и забыли.
Расчеты все в Евро (  иностранной организации платили напрямую, открывая валютный счет, клиенту выставили счет в евро, оплата в руб по курсу на день оплаты)
Но сумму , выставленную без НДС , я не учла в декларации по НДС.В требовании указано, что могу пересдать декларацию по НДС, что я и хочу сделать.
Помогите с заполнением 7 раздела .

Из того, что я поняла по заполнению этого раздела : ставлю код 1010812 Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации
Заполняю графу 2 стоимость реализованных работ, без НДС - сумму перевыставленную клиенту.
Все ли я правильно сделала и надо ли заполнять в данном случае графу 3 (стоимость приобретенных работ, не облагаемых НДС)?
БухОнлайн Редакция
13 июля 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014
Решения судов за ноябрь 2014 года: отчетность в ПФР, налоговые проверки, НДФЛ с матвыгоды по займу, расчет больничных пособий 24 декабря 2014
Что изменится в 2013 году: налоги, страховые взносы и пособия, бухучет и отчетность 27 декабря 2012
Что изменится в 2012 году: налоги, страховые взносы, бухучет 30 декабря 2011

Вопросы на форуме
Пояснения по расхождению данных деклараций по НДС и налогу на прибыль 7 июня 2016
Требование ИФНС о предоставлении пояснений о расхождениях в декларации по НДС 16 апреля 2016
Требование о предоставлении пояснений по расхождению данных деклараций по НДС и налогу на прибыль 27 июня 2016
Предоставление пояснений в ИФНС о расхождениях в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль 30 апреля 2016

Ответы чиновников
Налоговые проверки и санкции 18 марта 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
13 июля 2016 в 15:39
Добрый день!
Закройте, пожалуйста , данную тему. Ответ уже нашла)))
Спасибо!
Ольга Матвеева Модератор
13 июля 2016 в 15:57
Добрый день!
Поскольку автор вопроса нашел ответ самостоятельно, эту тему я блокирую.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер