Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В декларации по НДС зачет аванса полученного прошел в полном объеме

14 июля 2016 в 13:03
Здравствуйте! У нас ООО на ОСНО. 1С бухгалтерия версия 3.0.43.251. При подготовке отчетности по НДС пользуюсь помощником по НДС. Выполнила все необходимые операции (формирование записей книги продаж , покупок) и при формировании декларации по НДС зачет авансов полученных в  книге покупок прошел в сумме поступлений от покупателя, а не в сумме фактической реализации, хотя в документе "формирование  записей книги покупок" все верно отражено. С чем это связано? Как "подтягиваются" данные по зачету полученных авансов в декларацию по НДС? Заранее спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
15 июля 2016 в 10:41
Добрый день!
Цитата (alsou):зачет авансов полученных в  книге покупок прошел в сумме поступлений от покупателя, а не в сумме фактической реализации
А как Вы хотели?

Например, получили аванс (предоплату) 1180 р., начислили НДС 180 р. - отразили эту сумму в книге продаж.

Потом отгрузили товар на сумму 2360 р, в том числе НДС 360 р.
В книге продаж отразили 360 р., в книге покупок - вычет ранее произведенного начисления - 180 р.
И никак иначе.

Или я Вас неправильно понял. Я не силен в терминологии 1С.

Успехов!
15 июля 2016 в 11:57
Здравствуйте! Я наоборот имела ввиду, что  
получили аванс (предоплату) 2360 р., начислили НДС 360 р. - отразили эту сумму в книге продаж.

Потом отгрузили товар на сумму 1180 р, в том числе НДС 180 р.
В книге продаж отразили 180 р., а в книге покупок - вычет ранее произведенного начисления - 180 р.  Так должно быть ведь. А у меня в книге покупок вычет ранее произв.начисления - 360р., т.е. со всей оплаты.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
15 июля 2016 в 12:38
Цитата (alsou):Потом отгрузили товар на сумму 1180 р, в том числе НДС 180 р.
В книге продаж отразили 180 р., а в книге покупок - вычет ранее произведенного начисления - 180 р.  Так должно быть ведь. А у меня в книге покупок вычет ранее произв.начисления - 360р., т.е. со всей оплаты.
Да, это неправильно.

Но, поскольку вопрос касается функционирования 1С, переношу в раздел "Работа в 1С"

Успехов!
tehn  34 балла
16 июля 2016 в 09:58
Если вы делали возврат покупателю, на оставшуюся сумму, то НДС также пойдет к возмещению. Или возможно с датой что-то не так: может быть формируете записи книги покупок датой, когда уже прошла вся реализация. Возможно нужно просто перепровести формироване записей книги покупок (иногда в 1С это помогает).
БухОнлайн Редакция
17 июля 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Какие решения суды принимали по вопросам начисления и уплаты НДС в сентябре и октябре 2012 года 8 ноября 2012
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014
Мы добились отмены штрафа, сославшись на нарушение процедуры проверки 18 марта 2009

Вопросы на форуме
Налоговый вычет при расчете НДС 23 января 2015
Учет возвратной тары у поставщика 24 сентября 2015
Возмещение НДС по авансовому счету-фактуре 11 февраля 2014
2-НДФЛ — не подали сведения о доходах, выплаченных физлицу-арендодателю 11 августа 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер