Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какие расходы можно перенести на расходы будущих периодов?

Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
19 июля 2016 в 21:08
Добрый день. 
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.251).
ООО на ОСНО.    
По итогу второго квартала получился убыток. Я как бухгалтер против всякого рода "подстраивание" под просьбы налоговой перенести все на РБП и не показывать убыток, но директор иного мнения, так как не хочет больше документов возить и объяснять (однажды был убыток по итогу года, в налоговой все отстояли и вернули даже НДС, но очень много отвезли всяких документов, выписок, пререкались долго и упорно, несколько раз вызывали директора). По началу третьего квартала получили уже прибыль, которая перекроет убыток если его перенести со второго квартала. Я перенесла аренду офиса и автомобиля. Подскажите, что еще можно перенести на РБП(+ проводки)? Во втором квартале были операции, что мы купили товар на большую сумму, а реализовали его только в третьем квартале, может здесь как-то можно?
Спасибо
Kamushek  131 927 баллов
19 июля 2016 в 21:45
40 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Silentium_999):Во втором квартале были операции, что мы купили товар на большую сумму, а реализовали его только в третьем квартале, может здесь как-то можно?
При ОСНО налог на прибыль считается методом начисления. Если купили во втором квартале, а продали в третьем, то и в расходы себестоимость товара попадет в третьем...
Ольга Рогова  245 857 баллов, г. Ростов-на-Дону
19 июля 2016 в 21:47
45 баллов Добавить баллы
Доброго времени суток.
Цитата (Silentium_999):обрый день. 
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.251).
ООО на ОСНО.    
По итогу второго квартала получился убыток. Я как бухгалтер против всякого рода "подстраивание" под просьбы налоговой перенести все на РБП и не показывать убыток, но директор иного мнения, так как не хочет больше документов возить и объяснять (однажды был убыток по итогу года, в налоговой все отстояли и вернули даже НДС, но очень много отвезли всяких документов, выписок, пререкались долго и упорно, несколько раз вызывали директора). По началу третьего квартала получили уже прибыль, которая перекроет убыток если его перенести со второго квартала. Я перенесла аренду офиса и автомобиля. Подскажите, что еще можно перенести на РБП(+ проводки)? Во втором квартале были операции, что мы купили товар на большую сумму, а реализовали его только в третьем квартале, может здесь как-то можно?
Спасибо
Переносить расходы  на расходы будущих периодов нельзя.
Про 97 счет:
Списание расходов на 97 счет
Новые правила учета расходов будущих периодов: суть изменений и как их применить на практике
Использование в учете счета 97
Про перенос расходов: 
Проведение расходов в одном периоде и отмена их в другом
Как убрать убыток из декларации по налогу на прибыль?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
19 июля 2016 в 21:50
Цитата (Kamushek):При ОСНО налог на прибыль считается методом начисления. Если купили во втором квартале, а продали в третьем, то и в расходы себестоимость товара попадет в третьем..

так и есть.
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
19 июля 2016 в 21:51
Цитата (Ольга Рогова):Переносить расходы  на расходы будущих периодов нельзя.
я понимаю что нельзя, но налоговая настаивает именно на этом и проехавшись по ушам директору, он тоже настаивает на этом
баттерфляй  208 баллов, г. Москва
19 июля 2016 в 22:53
37 баллов Добавить баллы
Надо смотреть все комплексно, чем занимаетесь, какие операции по Вашему виду деятельности осуществляются и т.д. но честно говоря не совсем понимаю в чем проблема, написали письмо, что в следующем квартале ожидаем прибыль, и все , и по году, как у Вас убыток был связан с возвратом НДС? тем более затраты на приобретение товара никак не связаны со 2 кварталом при начислении.
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
20 июля 2016 в 03:52
Цитата (баттерфляй):но честно говоря не совсем понимаю в чем проблема, написали письмо, что в следующем квартале ожидаем прибыль
у нас письмом не отделаться, уже это проходили. начинают запрашивать кучу документов, в прошлый раз вплоть до учетной политики
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
20 июля 2016 в 03:52
Цитата (баттерфляй):и по году, как у Вас убыток был связан с возвратом НДС?
связан не был. Просто был убыток плюс еще и НДС к возмещению получился
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
20 июля 2016 в 03:54
Цитата (баттерфляй):Надо смотреть все комплексно, чем занимаетесь, какие операции по Вашему виду деятельности осуществляются
отнесла на РБП аренду авто и офиса плюс зарплату сотрудникам. Компания занимается оптовой торговлей электрооборудованием
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер