Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД или патенте Переход на онлайн-кассы 2018

Как заполнить справку 2-НДФЛ при невозможности удержать налог?

22 февраля 2017 в 09:25
Доброе утро! Помогите разобраться пожалуйста!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) ЗУП82 ПК ПМ
Справка 2-ндфл о невозможности удержать налог с материальной выгоды
В справке указываю все суммы дохода, налог исчисленный 149181 и налог не удержанный 111005, или до июля суммы дохода полностью, с августа до ноября суммы с которых удалось удержать налог, а декабрь не указываю вообще?
Как будет правильно? Нет информации ни где((
Сумма займа, руб.Сумма м/ выгоды, руб,НДФЛ 35%, руб.Удержан с зпл (50%)Не удержан
Январь         6000000 37267,76           13044                                       13044
Февраль 6000000 34863,39          12202                                        12202
Март 6000000 37267,76                 13044                                       13044
Апрель 6000000 36065,57               12623                                     12623
Май 6000000 37267,76                   13044                                       13044
Июнь 6000000 35136,61                12298                                        12298
Июль 6000000 35573,77              12451                                          12451
Август 6000000 35573,77            12451                4785                     7666
Сентябрь 6000000 33770,49     12451                 4785                     7666
Октябрь 6000000 33879,78       11858                         8374                    3484
Ноябрь 6000000 32786,89        11858                   8374                     3484
Декабрь 6000000 33879,78         11858                11858                       0
итого      423333,33                    149181              38176                  111005
БухОнлайн Редакция
23 февраля 2017 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как заполнить справку 2-НДФЛ за 2015 год: обзор сложных ситуаций 3 марта 2016
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
Как с 2016 года изменится отчетность налоговых агентов по НДФЛ 29 апреля 2015
ФНС сообщила, как заполнить 6-НДФЛ в случае перерасчета зарплаты за декабрь 8 февраля 2017

Вопросы на форуме
Как заполнить справку 2-НДФЛ в случае, когда невозможно удержать налог? 6 февраля 2017
Организация дарит работнику автомобиль: налоговые последствия 26 сентября 2016
Какие документы оформлять на новогодние подарки? 22 декабря 2015
Как списать новогодние подарки? 5 декабря 2015

Ответы чиновников
Налог на доходы физических лиц 30 августа 2013
Александр Погребс Главный консультант
1 марта 2017 в 10:12
Добрый день!

Так, как есть, так и указываете в 2-НДФЛ.
Причем, включая декабрь. 

В разделе 3 расписываете доходы по месяцам, а в разделе 5 указываете общую сумму дохода (423333,33), исчисленный налог (149181), удержанный и уплаченный (38176) и налог неудержанный (111005).

Успехов!
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Переход на онлайн-кассы 2018
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар для бизнеса на ЕНВД и/или патенте
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер