Как рассчитать НДФЛ для уплаты и подачи уведомления?

Цитата (БухТритон):Как и где посмотреть НДФЛ за период с 23.04.23-25.05.23?тоже самое со страховыми взносами

Цитата ("Как заполнять уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов: читаем памятку от ФНС " 23 января Марина Басович Автор):Порядок заполнения уведомления
В уведомлении указываются данные по плательщику в целом, в том числе по всем его обособленным подразделениям (филиалам).
В разделе «Данные» нужно отразить следующие сведения:
- КПП, указанный в соответствующей декларации (расчете);
- ОКТМО;
- КБК по налогам, страховым взносам, подлежащим уплате;-
Сумму обязательства (налога, авансового платежа, сбора, страховых взносов);
- Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала);
- Отчетный (календарный) год.

При этом:
- по налогу на имущество организаций, УСН, транспортному и земельному налогам (уплата налога авансовыми платежами поквартально) в уведомлениях в поле 5 «Отчетный (налоговый) период/Номер месяца (квартала)» код отчетного периода соответствует номеру квартала;
- по НДФЛ и страховым взносам в поле 5 «Отчетный (налоговый) период/Номер месяца (квартала)» код отчетного периода соответствует порядковому номеру месяца в квартале;
- по НДФЛ, удержанному и исчисленному за период с 22.12 по 31.12, в поле 5 «Отчетный (налоговый) период/Номер месяца (квартала)» код отчетного периода соответствует 34/04.

Цитата (БухТритон):откуда данные по НДФЛ брать,с выплат за период с    23.04.23-25.05.23?

Цитата (НК РФ Статья 58. Порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов
):Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика. Налогоплательщиками, не указанными в пункте 3 статьи 80 настоящего Кодекса, уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов может быть представлено на бумажном носителе.

Цитата (БухТритон):но и другие выплаты с удержанным ндфл...

Цитата (J U L_):Какие выплаты?

Цитата (БухТритон):а в уведомление я проставлю уплаченный в период с   23.04.23-25.05.23,правильно мыслю?

Цитата (БухТритон):меня сейчас больше интересует как эти суммы вычленить,откуда их взять...запуталась немного

Цитата (БухТритон):а в уведомление я проставлю уплаченный в период с   23.04.23-25.05.23

Цитата (НК РФ Статья 58. Порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов):Организации и индивидуальные предприниматели, исполняющие обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц, в уведомлении об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов указывают в том числе информацию о суммах налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных ими за период с 23-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором представлено указанное уведомление, по 22-е число текущего месяца. В отношении сумм налогов на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами за период с 23 декабря по 31 декабря, уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов представляется не позднее последнего рабочего дня года.

Цитата (geomech): Нет, вы неправильно мыслите.
В Уведомлении отражается исчисленный и удержанный НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК).

Цитата (geomech):БухТритон, Если вы не знаете, как в вашей учетной программе найти сумму удержанного НДФЛ, то это надо обсуждать в новой теме.

Цитата (БухТритон):хорошо,за какой период я уплачиваю ндфл и что указываю в уведомлении.с датами заминка

Цитата (БухТритон):вопрос такой:за какой период показывать в уведомлении уплаченный ндфл

Цитата (geomech):В Уведомлении отражается исчисленный и удержанный НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК).

Цитата (geomech):До 29.05.2023 уплачиваете НДФЛ, удержанный в период 23.04.23 по 22.05.2023 (п. 6 ст. 226 НК)

Цитата (geomech):В Уведомлении по сроку подачи до 25.05 отражаете НДФЛ исчисленный и удержанный в период с 23.04.23 по 22.05.2023 (п. 9 ст. 58 НК)

Цитата (БухТритон):я беру банковские выписки за период  23.04-22.05 по платежам в бюджет -ндфл и делаю одно уведомление до 25мая,верно?

Цитата (geomech):В Уведомлении отражается исчисленный и удержанный НДФЛ (п. 9 ст. 58 НК).

Цитата (БухТритон):в этой компании ндфл удерживается и уплачивается в этот же день

Цитата (geomech):До 29.05.2023 уплачиваете НДФЛ, удержанный в период 23.04.23 по 22.05.2023 (п. 6 ст. 226 НК)

Цитата (geomech):В Уведомлении по сроку подачи до 25.05 отражаете НДФЛ исчисленный и удержанный в период с 23.04.23 по 22.05.2023 (п. 9 ст. 58 НК)

Цитата (geomech):Еще раз повторяю: А не перечисленный вами.
Исчислить, удержать и перечислить НДФЛ - это 3 разные операции.
Вы могли исчислить и удержать 1 сумму, а перечислить совсем другую (неважно по какой причине).

Уведомление подается до 25 числа, а налог платится до 28 числа, как 25 можно отразить то, что еще не произошло?

Цитата (БухТритон):кто-то это прошел с начала года,а я только сейчас,поэтому не могу сходу разобраться.

Цитата (geomech):В Уведомлении отразите НДФЛ исчисленный и удержанный.
Если уже уплатили, то до 29.05 платить не надо, только проверьте, что уплатили верные суммы, что недоимки не получится.