Выбрана неверная статья затрат по поступлению услуг в 1С 8.3

Question

Добрый день!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.59)В прошлом периоде неверно определили статью затрат по поступлению услуг. Поставили на транспортные расходы и теперь 44 счет не закрывается. Ошибку обнаружили только сейчас.Подскажите пожалуйста как это исправить?? как поменять статью затрат, если тот период уже закрыт и как вообще исправить эту ситуацию...очень нужна помощь🙁

Kamushek · Answer

Добрый день!Цитата (HiCapai):как поменять статью затрат, если тот период уже закрытСделать копию базы, открыть период для редактирования, изменить стать затрат и все перепровести.

HiCapai · Answer

А это на отчетность никак не повлияет? не хочется сдавать уточненки и тд&#129318;‍♀️

Kamushek · Answer

Цитата (HiCapai):А это на отчетность никак не повлияет? не хочется сдавать уточненки и тдА у вас есть другой вариант? Сделайте на копии и сравните с реальной базой, потом будете думать что делать. Может и не измениться налогооблагаемая база...&#160;&#129300;

Анна_MS · Answer

Цитата (HiCapai):В прошлом периоде неверно определили статью затрат по поступлению услуг. Поставили на транспортные расходы и теперь 44 счет не закрывается. Ошибку обнаружили только сейчас.

В прошлом периоде у вас при закрытии осталось сальдо на 44 счете?
Если нет, то не трогайте тот период, пусть там остается как есть.
Если сальдо было, то при исправлении статьи затрат и перепроведении закроется 44 счет и естественно поплывут результаты.

HiCapai · Answer

Да, есть сальдо, там всего &#160;40₽ висит в июне и июле. А если не трогать прошлый период, пускай там висит. Как мне сейчас поправить, чтобы с июля верно было? Или это неправомерно? Может ручная опреция?

Kamushek · Answer

Цитата (HiCapai):Как мне сейчас поправить, чтобы с июля верно было?

В документах правильно выбирайте статью затрат уже в этом периоде...
Статьи затрат должен выбирать бухгалтер, не надо их настраивать автоматически для услуг... Их же не так и много.
Вы когда делаете документ Поступление услуги, выбираете услугу, что дальше счет затрат сами выбираете или нет?

HiCapai · Answer

бухгалтер сказала, что на нее нашло помутнение и она выбрала транспортные расходы, потом ушла в отпуск и вместо нее период закрывал другой бухгалтер, который естественно не обратил внимания на это, думая что так и надо.&#129327;

Kamushek · Answer

Исправьте&#160;документы текущего периода вручную и&#160;заполняйте их правильно.

HiCapai · Answer

в этом периоде все верно. Просто транспортные расходы распределяются частями и поэтому в июля и августе на 44 счете висят остатки, бухгалтер требует исправить все, ей нужно избавиться от висяков. Всеми способами

Наверно следует сейчас ручной операцией списать эти расходы полной суммой, чтобы при закрытии месяца не висел остаток на 44 счете. То есть не ждать пока он будет сам списываться на 90 счет. Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделать

Kamushek · Answer

Цитата (HiCapai):Просто транспортные расходы &#160;распределяются частями и поэтому в июля и августе на 44 счете висят остатки, бухгалтер требует исправить все, ей нужно избавиться от висяков. Всеми способамиПравильный способ переделать и сдать исправленную отчетность. вы правильно делать не хотите.Цитата (HiCapai):Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделатьЯ тоже не понимаю. Может сам бухгалтер здесь напишет...

HiCapai · Answer

Спасибо большое за советы

Анна_MS · Answer

Цитата (HiCapai):Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделать

Открываете каждый документ поступления услуг и руками меняете статью затрат.
Затем надо перепровести документы за весь период ( вы меняете август, сентябрь) - это ведь я так понимаю будет бухгалтер делать, а не вы.
Вообще мне кажется она сама могла бы Вам все это объяснить и показать как нужно сделать. Так как без перепроведения документов результат не увидите - сальдо так и будет висеть.

HiCapaiспросил24 сентября 2015 в 17:21 2 749 просмотров Работа в 1С  Выбрана неверная статья затрат по поступлению услуг в 1С 8.3 Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.59) В прошлом периоде неверно определили статью затрат по поступлению услуг. Поставили на транспортные расходы и теперь 44 счет не закрывается. Ошибку обнаружили только сейчас. Подскажите пожалуйста как это исправить?? как поменять статью затрат, если тот период уже закрыт и как вообще исправить эту ситуацию...очень нужна помощь🙁 Новый вопрос Ответить

Kamushek 276 012 баллов 24 сентября 2015 в 17:26 Добрый день! Цитата (HiCapai):как поменять статью затрат, если тот период уже закрыт Сделать копию базы, открыть период для редактирования, изменить стать затрат и все перепровести. 24 сентября 2015

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

HiCapaiАвтор вопроса 12 баллов 24 сентября 2015 в 17:28 А это на отчетность никак не повлияет? не хочется сдавать уточненки и тд🤦‍♀️ 24 сентября 2015

Kamushek 276 012 баллов 24 сентября 2015 в 17:37 Цитата (HiCapai):А это на отчетность никак не повлияет? не хочется сдавать уточненки и тд А у вас есть другой вариант? Сделайте на копии и сравните с реальной базой, потом будете думать что делать. Может и не измениться налогооблагаемая база... 🤔 24 сентября 2015

Анна_MS г. Лобня289 баллов 24 сентября 2015 в 18:00 Цитата (HiCapai):В прошлом периоде неверно определили статью затрат по поступлению услуг. Поставили на транспортные расходы и теперь 44 счет не закрывается. Ошибку обнаружили только сейчас. В прошлом периоде у вас при закрытии осталось сальдо на 44 счете? Если нет, то не трогайте тот период, пусть там остается как есть. Если сальдо было, то при исправлении статьи затрат и перепроведении закроется 44 счет и естественно поплывут результаты. 24 сентября 2015 (Изменено)

HiCapaiАвтор вопроса 12 баллов 24 сентября 2015 в 21:54 Да, есть сальдо, там всего 40₽ висит в июне и июле. А если не трогать прошлый период, пускай там висит. Как мне сейчас поправить, чтобы с июля верно было? Или это неправомерно? Может ручная опреция? 24 сентября 2015

Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Kamushek 276 012 баллов 25 сентября 2015 в 08:45 Цитата (HiCapai):Как мне сейчас поправить, чтобы с июля верно было? В документах правильно выбирайте статью затрат уже в этом периоде... Статьи затрат должен выбирать бухгалтер, не надо их настраивать автоматически для услуг... Их же не так и много. Вы когда делаете документ Поступление услуги, выбираете услугу, что дальше счет затрат сами выбираете или нет? 25 сентября 2015

HiCapaiАвтор вопроса 12 баллов 25 сентября 2015 в 09:05 бухгалтер сказала, что на нее нашло помутнение и она выбрала транспортные расходы, потом ушла в отпуск и вместо нее период закрывал другой бухгалтер, который естественно не обратил внимания на это, думая что так и надо.🤯 25 сентября 2015

Kamushek 276 012 баллов 25 сентября 2015 в 09:15 Исправьте документы текущего периода вручную и заполняйте их правильно. 25 сентября 2015

HiCapaiАвтор вопроса 12 баллов 25 сентября 2015 в 09:17 в этом периоде все верно. Просто транспортные расходы распределяются частями и поэтому в июля и августе на 44 счете висят остатки, бухгалтер требует исправить все, ей нужно избавиться от висяков. Всеми способами Наверно следует сейчас ручной операцией списать эти расходы полной суммой, чтобы при закрытии месяца не висел остаток на 44 счете. То есть не ждать пока он будет сам списываться на 90 счет. Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделать 25 сентября 2015 (Изменено)

Услуги по настройке компьютера и электронной подписи для госпорталов Подать заявку Реклама 16+. ООО «Сертум-Про». Реквизиты

Kamushek 276 012 баллов 25 сентября 2015 в 09:48 Цитата (HiCapai):Просто транспортные расходы распределяются частями и поэтому в июля и августе на 44 счете висят остатки, бухгалтер требует исправить все, ей нужно избавиться от висяков. Всеми способами Правильный способ переделать и сдать исправленную отчетность. вы правильно делать не хотите. Цитата (HiCapai):Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделать Я тоже не понимаю. Может сам бухгалтер здесь напишет... 25 сентября 2015

HiCapaiАвтор вопроса 12 баллов 25 сентября 2015 в 12:06 Спасибо большое за советы 25 сентября 2015

Анна_MS г. Лобня289 баллов 29 сентября 2015 в 13:29 Цитата (HiCapai):Только вот бух-р просила изменить статью затрат, но я плохо понимаю как это сделать Открываете каждый документ поступления услуг и руками меняете статью затрат. Затем надо перепровести документы за весь период ( вы меняете август, сентябрь) - это ведь я так понимаю будет бухгалтер делать, а не вы. Вообще мне кажется она сама могла бы Вам все это объяснить и показать как нужно сделать. Так как без перепроведения документов результат не увидите - сальдо так и будет висеть. 29 сентября 2015