Добрый день!
Ситуация у нас очень запутанная, не знаю как из нее выйти.
Отгрузочные документы с отгрузкой товара выписывают менеджеры. Как-то получилось что при отгрузке 25.03.2016 г. выписали товар, ставку НДС указав -без НДС, мы же работаем на ОСНО и все товары облогаются 18%. Не корректные документы ушли с товаром и попали к контрагенту, менеджер обнаружил ошибку и исправил в базе, говорит, что в тот же день и документы отправил контрагенту с НДС-18% (однако они про них не слышали и не видели).
Мы сдали декларацию по НДС за 1 кв., я включила данную отгрузку в книгу продаж по ставке 18%. Они же у себя без НДС. Все это обнаружили в конце апреля. Контагент просит выписать ему счет фактуру с исправлением, вот я и думаю как? В моих данных оказалось ни чего исправлять.
Предлагала им письмо, что была допущенна техническая ошибка и у нас был другой документ, просим откорректировать, но их не устраивает.
КАК БЫТЬ?
Ситуация у нас очень запутанная, не знаю как из нее выйти.
Отгрузочные документы с отгрузкой товара выписывают менеджеры. Как-то получилось что при отгрузке 25.03.2016 г. выписали товар, ставку НДС указав -без НДС, мы же работаем на ОСНО и все товары облогаются 18%. Не корректные документы ушли с товаром и попали к контрагенту, менеджер обнаружил ошибку и исправил в базе, говорит, что в тот же день и документы отправил контрагенту с НДС-18% (однако они про них не слышали и не видели).
Мы сдали декларацию по НДС за 1 кв., я включила данную отгрузку в книгу продаж по ставке 18%. Они же у себя без НДС. Все это обнаружили в конце апреля. Контагент просит выписать ему счет фактуру с исправлением, вот я и думаю как? В моих данных оказалось ни чего исправлять.
Предлагала им письмо, что была допущенна техническая ошибка и у нас был другой документ, просим откорректировать, но их не устраивает.
КАК БЫТЬ?
