Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как сдать уточненную декларацию по НДС при изменении реализации?

White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
10 декабря 2015 в 13:46
Добрый день!

Помогите советом!

В продолжение темы: Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 произвести корректировку реализации в у.е., если указан неверный курс?

Организация на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.87) 

Счет выставленный от 10.09.2015г. на сумму 15458,86 EUR
Получен аванс 15.09.2015г. 596 180,98 (7 729,43 EUR)
Реализация № 623 от 22.09.2015г. на 14 759,70 EUR
Реализация № 650 от 05.10.2015г. на 699,16 EUR
По условиям договора: Каждая позиция продукции частично оплачивается путем зачета суммы авансового платежа. 50% аванс , 50% по курсу на дату реализации.

Неправильно сформировали сумму в рублях по обеим отгрузкам.
В первую должна была попасть сумма аванса 7 379,85 EUR
Во вторую должна была попасть сумма аванс 349,58 EUR

Сумма реализации по сентябрьской отгрузке отличается на 804,35 руб.

Изменения необходимо вносить и в книгу продаж и в книгу покупок и в саму декларацию.

Вопрос: Как правильно сдать уточненную декларацию по НДС? Всю заново с 8 и 9 разделом? Или через доп. листы?
БухОнлайн Редакция
11 декабря 2015 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Новшества-2010: как изменилась декларация по НДС 15 января 2010
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014
Как выставлять и регистрировать счета-фактуры при комиссионной торговле 28 февраля 2012
Продаем недвижимость: бухгалтерский и налоговый учет 28 марта 2012

Вопросы на форуме
Подача уточненной декларации по НДС 23 декабря 2014
Ошибка в сданной декларации по НДС в закрытом периоде 2 октября 2015
Декларация по НДС была сдана с ошибкой: внесение изменений в журнал счетов-фактур и книгу покупок 10 июля 2013
Сдача уточненных деклараций по налогу на прибыль 17 марта 2014

Ответы чиновников
НДС при экспортных и импортных операциях. Евразийский экономический союз. 21 августа 2015
юлия79  249 506 баллов, г. Омск
14 декабря 2015 в 11:18
Добрый день!
Цитата (White_night):Как правильно сдать уточненную декларацию по НДС? Всю заново с 8 и 9 разделом? Или через доп. листы?
Да,исправление вносится через оформление доп.листов к книге продаж и книге покупок.
Сторнируете неверную запись и вносите верную.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
14 декабря 2015 в 12:25
Добрый день, Юлия!

Спасибо, что откликнулись!

Меня и интересовал вопрос надо ли сдавать 8 и 9 раздел? Или достаточно только доп. листов и уточненной декларации?

Почитала, пишут, что 8 и 9 раздел выгружаются если в строке 001 установлен статус "Неактуальны", и не выгружаются, если статус "Актуальны". У доп. листов статус автоматически встает "Неактуальны".

Дак нужно ли выгружать книги заново месте с доп. листами?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер