Возврат денег по акту о браке при УСН

Question

Добрый день! Уважаемые бухгалтера, очень нужна помощь.
ИП на УСН 6%. Наша организация выполнила работу ( с браком) из давальческого сырья, частично обработанные детали. За работу нам заплатили, а затем обнаружили брак. Нам выставили претензионное письмо с калькуляцией на возврат ден. ср-в. Вопрос вот в чём, с тех средств которые мы будем возвращать должны ли мы платить налог 6%? Сумма получается не маленькая.

юлия79 · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Танюшка1977):Наша организация выполнила работу ( с браком) из давальческого сырья, частично обработанные детали. За работу нам заплатили, а затем обнаружили брак. Нам выставили претензионное письмо с калькуляцией на возврат ден. ср-в. Вопрос вот в чём, с тех средств которые мы будем возвращать должны ли мы платить налог 6%? Сумма получается не маленькаяДт 62 Кт 90 вы оказали услугиденьги получили Дт 51 кт 62,значит включаете в доходы(ст.346.17 НК)Признали претензию,а в расходах учесть не можете,т.к. выбранная система н/обложения не позволяет.Дт 91.2 Кт 76Дт 76 Кт 51

Танюшка1977 · Answer

Цитата (юлия79):в расходах учесть не можете,т.к. выбранная система н/обложения не позволяет. Спасибо. Не радостно...!

юлия79 · Answer

У вас же УСН доходы?Я правильно поняла?

Танюшка1977 · Answer

Цитата (юлия79):УСН доходы Да.

Танюшка1977спросил20 января 2016 в 12:26 53 просмотра Юридические вопросы  Возврат денег по акту о браке при УСН Добрый день! Уважаемые бухгалтера, очень нужна помощь. ИП на УСН 6%. Наша организация выполнила работу ( с браком) из давальческого сырья, частично обработанные детали. За работу нам заплатили, а затем обнаружили брак. Нам выставили претензионное письмо с калькуляцией на возврат ден. ср-в. Вопрос вот в чём, с тех средств которые мы будем возвращать должны ли мы платить налог 6%? Сумма получается не маленькая. Новый вопрос Ответить

юлия79 г. Омск471 057 баллов 20 января 2016 в 12:45 Добрый день! Цитата (Танюшка1977):Наша организация выполнила работу ( с браком) из давальческого сырья, частично обработанные детали. За работу нам заплатили, а затем обнаружили брак. Нам выставили претензионное письмо с калькуляцией на возврат ден. ср-в. Вопрос вот в чём, с тех средств которые мы будем возвращать должны ли мы платить налог 6%? Сумма получается не маленькая Дт 62 Кт 90 вы оказали услуги деньги получили Дт 51 кт 62,значит включаете в доходы(ст.346.17 НК) Признали претензию,а в расходах учесть не можете,т.к. выбранная система н/обложения не позволяет. Дт 91.2 Кт 76 Дт 76 Кт 51 20 января 2016

Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой Подать заявку Реклама 16+. ООО «Сертум-Про». Реквизиты

Танюшка1977Автор вопроса 0 баллов 20 января 2016 в 12:59 Цитата (юлия79):в расходах учесть не можете,т.к. выбранная система н/обложения не позволяет. Спасибо. Не радостно...! 20 января 2016

юлия79 г. Омск471 057 баллов 20 января 2016 в 13:05 У вас же УСН доходы?Я правильно поняла? 20 января 2016

Танюшка1977Автор вопроса 0 баллов 20 января 2016 в 13:13 Цитата (юлия79):УСН доходы Да. 20 января 2016

Проверить себя или контрагента по «чёрным спискам» ФНС Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты