Учет НДС при ОСНО

Question

Добрый день!Помогите, совсем запуталась. Организация работает на ОСН. Платит прибыль и НДС.&#160;На р/с иногда идут поступления без НДС и также производиться оплата физ. лицам и организациям без начисления НДС.Как при &#160;этом учитывать НДС. При сдачи декларации надо на доход и расход НДС начислять или отразить в каком-то разделе?

Важный бух · Answer

Цитата (НБух):Добрый день!Помогите, совсем запуталась. Организация работает на ОСН. Платит прибыль и НДС.&#160;На р/с иногда идут поступления без НДС и также производиться оплата физ. лицам и организациям без начисления НДС.Как при &#160;этом учитывать НДС. При сдачи декларации надо на доход и расход НДС начислять или отразить в каком-то разделе?Здравствуйте. А почему на р/с идут поступления без НДС, на каком основании? Это оплата за ваши товары работы услуги?

НБух · Answer

Здравствуйте!да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.

Важный бух · Answer

Цитата (НБух):Здравствуйте!да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая?

НБух · Answer

Цитата (Важный бух):Цитата (НБух):Здравствуйте!да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая?Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС)

Важный бух · Answer

Цитата (НБух):Цитата (Важный бух):Цитата (НБух):Здравствуйте!да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая?Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС)При методе начисления, а НДС как раз по этому методу и определяется, выручка и оплаты за эту выручку, вовсе не должны совпадать.

НБух · Answer

Цитата (Важный бух):Цитата (НБух):Цитата (Важный бух):Цитата (НБух):Здравствуйте!да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц.То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая?Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС)При методе начисления, а НДС как раз по этому методу и определяется, выручка и оплаты за эту выручку, вовсе не должны совпадать.Прибыль идет вся через р/с, а НДС начисляется только там, естественного где есть основания для начисления, в результате ИДЕТ РАСХОЖДЕНИЕ в декларациях (прибыль и НДС ) что делать? Я же не могу начислять НДС с оплаты физ. лицу за товар, и начислять организации которая не применяет НДС. Суммы &#160;БЕЗ НДС где отражать надо в налоговой декларации НДС ?

Важный бух · Answer

У вас по налогу на прибыль кассовый метод что ли?

НБухспросил26 мая 2014 в 10:43 116 просмотров НДС  Учет НДС при ОСНО Добрый день! Помогите, совсем запуталась. Организация работает на ОСН. Платит прибыль и НДС. На р/с иногда идут поступления без НДС и также производиться оплата физ. лицам и организациям без начисления НДС. Как при этом учитывать НДС. При сдачи декларации надо на доход и расход НДС начислять или отразить в каком-то разделе? Новый вопрос Ответить

Важный бух г. Астрахань230 401 балл 26 мая 2014 в 11:08 Цитата (НБух):Добрый день! Помогите, совсем запуталась. Организация работает на ОСН. Платит прибыль и НДС. На р/с иногда идут поступления без НДС и также производиться оплата физ. лицам и организациям без начисления НДС. Как при этом учитывать НДС. При сдачи декларации надо на доход и расход НДС начислять или отразить в каком-то разделе? Здравствуйте. А почему на р/с идут поступления без НДС, на каком основании? Это оплата за ваши товары работы услуги? 26 мая 2014

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Начать сверку Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

НБухАвтор вопроса 7 баллов 26 мая 2014 в 12:06 Здравствуйте! да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц. 26 мая 2014

Важный бух г. Астрахань230 401 балл 26 мая 2014 в 12:11 Цитата (НБух):Здравствуйте! да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц. То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая? 26 мая 2014

НБухАвтор вопроса 7 баллов 26 мая 2014 в 12:22 Цитата (Важный бух): Цитата (НБух):Здравствуйте! да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц. То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая? Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС) 26 мая 2014

Конструктор учетной политики Составьте учетную политику на 2024 год Составить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Важный бух г. Астрахань230 401 балл 26 мая 2014 в 12:26 Цитата (НБух): Цитата (Важный бух): Цитата (НБух):Здравствуйте! да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц. То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая? Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС) При методе начисления, а НДС как раз по этому методу и определяется, выручка и оплаты за эту выручку, вовсе не должны совпадать. 26 мая 2014

НБухАвтор вопроса 7 баллов 26 мая 2014 в 12:58 Цитата (Важный бух): Цитата (НБух): Цитата (Важный бух): Цитата (НБух):Здравствуйте! да, это оплата грузоперевозок без НДС, а мы покупаем товар б/у у физ лиц. То есть у вас есть деятельность как облагаемая НДС так и необлагаемая? Да, как быть ? Ведь тогда получается расхождение в декларации на прибыль организации и НДС (НДС декларация меньше, как раз на сумму перечислений не облагаемую НДС) При методе начисления, а НДС как раз по этому методу и определяется, выручка и оплаты за эту выручку, вовсе не должны совпадать. Прибыль идет вся через р/с, а НДС начисляется только там, естественного где есть основания для начисления, в результате ИДЕТ РАСХОЖДЕНИЕ в декларациях (прибыль и НДС ) что делать? Я же не могу начислять НДС с оплаты физ. лицу за товар, и начислять организации которая не применяет НДС. Суммы БЕЗ НДС где отражать надо в налоговой декларации НДС ? 26 мая 2014

Важный бух г. Астрахань230 401 балл 26 мая 2014 в 12:59 У вас по налогу на прибыль кассовый метод что ли? 26 мая 2014

Подключиться к системе электронного документооборота для целей обязательной маркировки Подать заявку Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты