Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль за 4-й квартал 2014 года

27 ноября 2015 в 11:45
Добрый день! Предстоит вносить изменения в отчетность 4 квартала 2014 года. Сейчас по выполненным работам субподрядчика выявлены нарушения. Предстоит снижение суммы акта за 4 кв. 2014 г. Соответственно нужно делать уточненные декларации по НДС и прибыли за 4 кв. 2014 г.Исходя из этого увеличится сумма НДС к оплате и по прибыли будет доплата.Пени или штаф будут за завышение налоговой базы к вычету по НДС?  Правильно я понимаю? Т.к. авансовые платежи по прибыли за 2014 г. не учитываются в 2015 г., за 1-3 кв.2015 г. не нужно ведь делать уточненные декларации по прибыли?
Спасибо за понимание. Жду ответа.
юлия79  227 047 баллов, г. Омск
27 ноября 2015 в 11:59
Добрый день!

Цитата (ЛиляК):Предстоит вносить изменения в отчетность 4 квартала 2014 года. Сейчас по выполненным работам субподрядчика выявлены нарушения. Предстоит снижение суммы акта за 4 кв. 2014 г. Соответственно нужно делать уточненные декларации по НДС и прибыли за 4 кв. 2014 г.Исходя из этого увеличится сумма НДС к оплате и по прибыли будет доплата.Пени или штаф будут за завышение налоговой базы к вычету по НДС?  Правильно я понимаю? Т.к. авансовые платежи по прибыли за 2014 г. не учитываются в 2015 г., за 1-3 кв.2015 г. не нужно ведь делать уточненные декларации по прибыли?
Спасибо за понимание.
Т.е. вы получите исправленную или корректировочную счет-фактуру и акт от субподрядчика?
Как это повлияет на НДС прочтите здесь(по журналам информация устарела).

https://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/1/5602

Для вас эта ошибка будет существенной?
27 ноября 2015 в 12:31
Цитата (юлия79):Т.е. вы получите исправленную или корректировочную счет-фактуру и акт от субподрядчика?
Как это повлияет на НДС прочтите здесь(по журналам информация устарела).
Если честно никогда с подобным не сталкивалась,вот пришло время помучаться с этим оформлением и не знаю как. А что лучше исправленную или корректировочную счет-фактуру запрашивать?
юлия79  227 047 баллов, г. Омск
30 ноября 2015 в 06:34
5 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЛиляК):А что лучше исправленную или корректировочную счет-фактуру запрашивать?
Право выбора для оформления той или иной счет-фактуры нет.Они выставляются в соответствии с НК.
Прочтите ссылки:

https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/4/9703
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/2/9540
https://www.buhonline.ru/pub/comments/2013/2/7005
https://www.buhonline.ru/pub/news/2013/1/6870
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/3/9638
https://www.buhonline.ru/pub/news/2014/6/8743
https://www.buhonline.ru/pub/news/2012/4/5872
https://www.buhonline.ru/pub/news/2012/8/6344
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/3/9638
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер